市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統設備更換項目
績效評價報告
評價類型：□實施過程評價 ■完成結果評價
項目名稱：市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統設備更換項目
項目單位：河源中學
主管部門：河源市教育局
評價時間：2018年6月4日至8月15日
組織方式：■財政部門 □主管部門 □項目單位
評價機構：■中介機構 □專家組 □項目單位評價組
評價單位（蓋章）：廣東翔宇會計師事務所
上報時間：2018-8-15
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||
項目實施單位 | 河源中學 | ||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 吳佑寬 | 聯系電話 | 0762-3683275 | ||||||||||||||||||||
地址 | 廣東省河源市源城區朱門亭26號 | 郵編 | 517000 | ||||||||||||||||||||
項目類型 | 經常性項目（ ） 一次性項目（√） | ||||||||||||||||||||||
項目實施內容 | 河源中學是國家統一高考定點考場，承擔市直考生的高考考試工作。 2017年普通高考英語聽說考試將于2017年3月舉行。2月完成了招標：市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統更換項目（包一），中標單位河源市鴻煒科技有限公司，中標金額280.8215萬元；市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統更換項目監理服務（包二），中標單位公誠管理咨詢有限公司，中標金額7.3萬元。主要建設內容包括：半球攝像機、槍機、高清球機、巡考網關、交換機、服務器、液晶拼接單元、硬盤、電池及操作系統等軟硬件的采購。 | ||||||||||||||||||||||
計劃投資額 （萬元） | 288.1215 | 實際到位資金 （萬元） | 288.1215 | 實際使用情況 （萬元） | 288.1215 | ||||||||||||||||||
其中：中央財政 | 其中：中央財政 | 其中：中央財政 | |||||||||||||||||||||
省財政預算 | -- | 省財政預算 | -- | 省財政預算 | -- | ||||||||||||||||||
市財政預算 | 288.1215 | 市財政預算 | 288.1215 | 市財政預算 | 288.1215 | ||||||||||||||||||
縣（市）財政預算 | -- | 縣（市）財政預算 | -- | 縣（市）財政預算 | -- | ||||||||||||||||||
地方債券資金 | -- | 地方債券資金 | -- | 地方債券資金 | -- | ||||||||||||||||||
二、績效評價指標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
一級指標 | 分值 | 二級指標 | 分值 | 三級指標 | 分值 | 四級指標 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
績效目標 | 20 | 前期工作 | 5 | 論證決策 |
1 | 科學調研 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
可行性論證報告 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
申報程序 |
2 | 合規性 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
及時、完整 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
組織機構 | 1 | 組織機構健全性 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
制度措施 | 1 | 制度完備性 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
績效目標設置 | 15 | 完整性 | 5 | 目標設置完整性 | 5 | 4.5 | |||||||||||||||||
科學性 | 5 | 目標設置合理性 | 5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
可衡量性 | 5 | 目標設置量化 可衡量 | 5 | 4.67 | |||||||||||||||||||
績效監控 | 30 | 資金管理 | 10 | 資金到位 | 3 | 資金到位率 | 3 | 3 | |||||||||||||||
資金支付
|
3 | 支出及時性 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
資金使用率 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
支出規范性 | 4 | 財務合規性 | 4 | 3.67 | |||||||||||||||||||
項目管理 | 20 | 程序實施 | 15 | 實施規范性 | 15 | 13.33 | |||||||||||||||||
項目監管 | 5 | 項目監管情況 | 5 | 3.33 | |||||||||||||||||||
績效結果 | 50 | 項目產出結果 | 20 | 數量 | 5 | 項目數量完成情況 | 5 | 5 | |||||||||||||||
質量 | 5 | 項目質量完成情況 | 5 | 4.67 | |||||||||||||||||||
成本 | 5 | 項目所需成本完成情況 | 5 | 4.67 | |||||||||||||||||||
時效 | 5 | 項目所需時效完成情況 | 5 | 4.33 | |||||||||||||||||||
項目效益結果 | 24 |
經濟效益
|
8 |
間接或直接經濟效益
|
8
|
8 | |||||||||||||||||
社會效益 | 8 | 綜合社會效益
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||
可持續影響 | 8 | 可持續影響程度 | 8 | 6.33 | |||||||||||||||||||
滿意度結果 | 6 | 服務對象 滿意度 |
6 |
公共利益等 | 6 | 5.67 | |||||||||||||||||
總分 | 100 | —— | 100 | —— |
100 | 100 | 90.67 | ||||||||||||||||
評價等次 |
優秀 | ||||||||||||||||||||||
注：評價結果分為優、良、中、低、差五個檔次。其中：優秀（得分≥90）、良好（80～89）、中（70～79）、 合格（60～69）、差（得分＜60）。 | |||||||||||||||||||||||
三、評價人員情況 | |||||||||||||||||||||||
姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||||||||
周建生 | 專家組組長/注冊會計師 |
廣東翔宇會計師事務所有限公司 | |||||||||||||||||||||
左亞利 | 專家/注冊會計師 |
廣東翔宇會計師事務所有限公司 | |||||||||||||||||||||
巫健 | 專家/注冊會計師 |
廣東翔宇會計師事務所有限公司 | |||||||||||||||||||||
評價專家組組長（簽字）：
2018年8月15日 | |||||||||||||||||||||||
市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統設備更換項目
績效評價報告
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
河源中學創建于1915年，是市直屬公立學校，學校承擔高中學歷教育義務，學校在編教職工人數352人。學校內設辦公室，德育科，教務科，教研室，總務科等5個科室。目前有70個教學班在校學生人數3885人。
（二）項目實施情況
本項目經河源市經濟和信息化局審核，預算核定280.82萬元（河經信函[2017]304）“關于市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統設備更換項目驗收意見的函”。項目于2017年2月在河源市中政招標項目管理有限公司公開招標，由河源市中政招標項目管理有限公司中標通知書（河中政[2017]13號）確定中標供貨商為河源市鴻偉科技有限公司與公誠管理咨詢公司。其中：市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統更換項目（包一）（采購編號：HYZZ201701G159），中標單位河源市鴻煒科技有限公司，中標金額280.8215萬元；市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統更換項目監理服務（包二）（采購編號：441600-201701-0070006-0001），中標單位公誠管理咨詢有限公司，中標金額7.3萬元。主要建設內容包括：半球攝像機、槍機、高清球機、巡考網關、交換機、服務器、液晶拼接單元、硬盤、電池及操作系統等軟硬件的采購。
2017年2月項目開始建設，學校派出信息科組教師進行配合施工和監督質量。3月份完成建設投入使用。2017年5月市經信局組織5名信息化專家會同有關單位對項目進行驗收，認為項目資料齊全，程序規范符合驗收要求，通過了項目竣工驗收。
項目合同金額合計288.1215萬元，到位資金288.1215萬元。項目資金采用國庫集中支付方式進行撥付，由財政局國庫集中支付到供貨商，資金到位率100%。
（三）項目預算績效目標、績效指標設定情況
打造平安市轄考點，保障高考考試工作順利進行，維護考生利益，保證社會穩定，提升考點服務考生，服務高考的能力，項目是一項民心工程。
二、項目資金使用及管理情況分析
（一）項目資金安排落實、總投入等情況分析
項目經市經濟和信息局審核，預算核定為280.82萬元（不含項目監理服務費7.3萬元）。2017年01月12日，河源市人民政府辦公室文件呈批表（辦公編號：701-12-），同意市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統設備更換。預算總投入288.1152萬元（含項目監理服務費7.3萬元），項目實施嚴格按政府采購程序依法采購。
項目于2017年2月在河源市中政招標項目有限公司公開招標，由河源市中政招標項目管理有限公司中標通知書（河中政[2017]13號）確定中標供貨商為河源市鴻偉科技有限公司與公誠管理咨詢公司，項目合同金額合計288.1215萬元。資金由國庫集中支付，項目資金在2017年財政資金中安排288.1215萬元。
（二）項目資金實際使用情況分析
市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統更換項目（包一）（采購編號：HYZZ201701G159），項目單位于2017年3月3日與中標方“河源市鴻偉科技有限公司”簽訂合同，并按合同要求于5個工作日內向項目建設方支付了45%的合同款，金額為126.3697萬元（憑證號：第JZ-03-0045號）；驗收合格后，項目單位在5個工作日內項目建設方支付合同金額的55%，金額為154.4518萬元（憑證號：第JZ-07-0011號）。
市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統更換項目監理服務（包二）（采購編號：441600-201701-0070006-0001），項目單位于2017年3月7日與中標監理單位“公誠管理咨詢公司”簽訂合同，簽訂合同后十五天內向財政提交付款申請單，由財政直接向中標人支付合同款的30%，金額為2.19萬元；驗收合格后15天內向財政提交付款申請單，由財政直接向中標人支付合同款的70%，金額為5.11萬元（統一憑證號：第JZ-07-0011號）。
2017年6月12日，上述項目已通過驗收，款項已全部支付，兩項合計288.1215萬元。
（三）項目資金管理情況分析
項目單位對本項目的資金設立《河源中學財政專項資金管理辦法》統一核算：
1、各類專項資金申請、使用都必須符合國家及相關直屬部門管理規定。
2、各項資金要統一核算，劃清與日常業務收支的界限，不得互相占用。專項資金的使用要堅持專款專用，使各項專用資金正確使用并達到預期績效目標。
3、專項資金使用必須嚴格按項目資金申報計劃執行，用款單位自有資金同步配套。專項資金的使用不得超范圍、超標準指出，不得虛列支出、截留、擠占、挪用專項資金。
4、專項資金項目要按申請計劃推進，按時、按質完成項目，達到申請報告中預期的各項經濟技術指標，同時由學校總務科及其他相關部門，開展項目驗收。項目建設完畢及時按規定辦理財務結算，保證專項資金的使用安全、完整。
5、專項資金的監督，學校專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監督部門，有權及有責任對專項資金的審批與使用進行監督。
項目建設采用公開招標的方式進行，有規范完整的招標前置手續，包括“河源市政府采購項目申請表”等。項目中標之后，針對項目建設合同和項目監理合同，有規范的申報審批流程。
三、項目組織實施情況分析
（一）項目組織情況分析
2016年11月河源中學向市人民政府和教育局申請撥款對高考監控系統升級改造及英語聽說考試系統進行更換。經河源市經濟和信息化局審核，預算核定280.82萬元（河經信函[2017]304）“關于市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統設備更換項目驗收意見的函”。項目于2017年2月在河源市中政招標項目有限公司公開招標，確定中標供貨商為河源市鴻偉科技有限公司與公誠管理咨詢公司。
綜上，項目建設的組織工作規范、細致，有明確的、可操作性的指導性文件。項目組織工作清晰到位，效果較好。
（二）項目管理情況分析
項目單位于2017年3月3日與中標方“河源市鴻偉科技有限公司”簽訂建設合同，約定在合同簽訂后30天內完成。
工程項目由河源中學管理實施，學校總務處設項目辦公室，負責改造工作的日常事務及改造政策業務把關。組長主要負責該項目的前期工作及相關協調工作；副組長負責財務管理與審計，監管；各成員負責該項目實施過程中協調各項工作。
項目按期完成并于5月24日通過了由河源市經濟和信息化局組織的驗收，專家組認為設備參數和數量符合標書和合同建設標準和要求。
四、項目績效情況分析
（一）項目績效目標完成情況分析
1.項目產出情況分析
市轄河源中學考點監控系統升級改造和高考英語聽說系統設備更換采購項目，在相關部門支持下，嚴格按照預定方案實施，項目實施程序規范，資料齊全，經過市經信局專家的現場竣工驗收。項目的實施，保證了2018年市轄河源中學考點英語口語及高考考試工作順利進行，切實維護廣大考生的利益，確保社會安定，提升考點服務考生，服務高考的能力，得到師生的一致好評。2018年高考英語聽說成績（占高考英語總成績的15分）。河源中學15分3人（去年12人），14分與去年基本持平，13分395人（比去年增加59人），平均分11.6（去年11.53）。由于今年試題難度大幅度增加，全省15分人數大幅度減少，但河源中學能在試題難度大幅度增加的整體趨勢中逐漸增長，體現了該項目完成后的明顯效果。
2.項目的效益情況分析
（1）項目的經濟效益分析
該項目工作已經完成，資金使用率100%，無結余資金，項目內容的完成確保實現了本項目主要績效目標的要求。
（2）項目的社會效益分析
原監控系統設備使用的是模擬信號攝像槍，容易老化，畫面不清晰，原監控系統只覆蓋了115個考場，沒有覆蓋考點通道視頻監控，影響監控質量。監控系統升級改造115個考點試室和考點通道視頻監控，能夠覆蓋著整個考場及考場過道，為平安高考作出了全力保障。為我市努力辦好人民滿意教育起到積極的推動作用。
（3）項目的可持續影響分析
從項目可持續性角度分析，監控系統升級改造和高考英語聽說系統設備更換項目是一項需要長期投入、精細化管理的建設工作，要確保已經完成的聽說系統和監控設施長期保持較好的運行狀態，必須配套長期有效的科學管理，以及持續的資金投入。因此本項目建成之后的運行維護管理工作需要提到與建設過程同等重要的位置。河源中學在2017年高考英語聽說優異成績的基礎上，今年在高分層和平均分仍能做到穩中有升。英語聽說系統設備使用率非常高，高二每周安排一次上機練習，高三每周安排二次上機練習。在教師對此項目調查問題中，教師對此系統滿意率達百分之百。該項目實施后，體現了市委市政府貫徹落實科學發展觀，構建和諧社會，辦人民滿意的教育的整改理念，并有效改善了河源中學學生的學習條件，有效提高了對學生素質教育，對河源中學提高教學質量，促進河源市教育事業的發展發揮了積極作用。
3.項目的滿意度分析
該項目實施和交付使用后，未發生教師與學生在考試中出現問題的情況，學生學習質量明顯改善，教師反映良好。
項目共發放調查問卷17份，被調查人員為該校英語教師。具體調查情況統計如下：
序號 | 調 查 內 容 | 比例 |
1 | 認為河源中學考點高考監控系統升級改造前是否不足以承擔高考監控工作？（A、是B、否C、可以，但監控不全面） | A.59%、B.12%、C.29% |
2 | 認為英語聽說考試系統設備更換之前是否對學生考試造成不便？（A、是B、否） | A.88%、B.12% |
3 | 在河源中學考點高考監控系統升級改造前的監考工作中是否存在困難（A、是B、否） | A.88%、B.12% |
4 | 在英語聽說考試系統設備更換之前是否遇到過考試過程中設備出問題的情況？（A、是B、否） | A.88%、B.12% |
5 | 認為河源中學考點高考監控系統升級改造對教師高考監督工作是否有利？（A、是B、否C、有，但作用不大） | A.100%、B.0%、C.0% |
6 | 認為英語聽說系統設備更換是否可對學生提供有利的考試環境？（A、是B、否C、有，但作用不大） | A.94%、B.0%、C.6% |
7 | 認為河源中學考點高考監控系統升級改造對高考監督工作起到什么作用？（A、可多方位監控B、更清晰監視學生的考試過程C、減少監考老師來回走動頻率，減少學生干擾D、更加嚴格執行高考監督工作E、其他） | A.94%、B.76、C. 82%、 D.88%、E.6% |
8 | 認為英語聽說考試系統設備對本校學生起到什么好處？（A、增強學生英語聽力水平B、增強學生英語口語水平C、增強學生英語思考水平D、增強學生英語反應能力E、其他） | A.94%、B.88%、C. 41%、 D.0%、E.0% |
9 | 認為英語聽說考試系統設備更換對本校學生練習英語是否帶來有利影響？（A、是B、否C、有，但作用不大） | A.94%、B.6%、C. 0% |
10 | 認為考點監控系統和高考英語聽說系統設備更換項目帶來的社會效益對教師工作及教學管理產生多少有利影響？（A、好B、較好C、一般D、差E、較差） | A.82%、B.18%、C. 0%、 D.0%、E.0% |
11 | 對更換后的高考英語聽說系統設備質量是否滿意？（A、是B、否） | A.100%、B.0% |
12 | 項目實施后，產生的社會效益是否可持續？（A、是B、否C、有，但持續性不強） | A.94%、B.6%、C. 0% |
13 | 項目實施后，對學生學習英語的積極性有何影響？（A、極大提高B、極小提高C、沒有提高） | A.94%、B.6%、C. 0% |
按調查情況看，被調查人員對項目總體滿意度偏高。其中對項目產生的效益方面滿意度高，大多數教師認為該項目能為學生學習及工作提供各類便利。
綜上，該項目已基本完成了設定的績效目標，經專家組評審：評定分數為“90.67”、評定結果為“優秀”。
五、其他需要說明的問題
（一）主要經驗及做法、存在問題和建議
1.主要經驗及做法
項目管理單位成立了項目管理機構，在項目前期論證、環評、立項、招標、資金撥付、審批等環節，按照建設法規、立項批復文件要求辦理，符合法律、法規及建設程序，資金的撥付按照進度及時支付，管理到位，為保障項目推進和使用起到了積極的作用。
2.存在的問題和建議
監控系統和高考英語聽說系統設備是一項需要長期投入、精細化管理的建設工作，要確保已經完成的聽說系統和監控設施長期保持較好的運行狀態，必須配套長期有效的科學管理，以及持續的資金投入。建議本項目建成之后的運行維護管理工作需要制定詳細后續維護方案。
六、項目評價工作情況
此次評價工作由現場走訪和專家組評審兩方面構成。
1.評審專家組完成了項目訪談及資料收集的工作。
專家組在河源中學，與項目相關人員及財政局業務股室負責人員召開會議，針對項目材料和實施情況進行溝通了解。項目單位根據專家組的要求，補充完善了相關建設材料和文件依據。
2.專家組訪談和走訪之后，針對現場帶回的材料及項目單位提交的自評報告進行了評審論證，形成最后的評價報告。
本次績效評價工作在河源市財政局績效評價科室負責人的協調安排下，項目專家組實地走訪，就項目實施、執行的情況作了比較詳盡的了解。在河源市財政局、河源中學的大力支持配合下，評價工作順利完成。
現場拍攝的項目實物圖片見附件。
廣東翔宇會計師事務所有限公司
2018年8月15日
粵公網安備 44160202000112號
