河源市林業(yè)部門2018年度部門預(yù)算公開目錄
第一部分 河源市林業(yè)部門2018年度部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 河源市林業(yè)部門2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、2018年政府性基金預(yù)算支出情況表
十、2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
第一部分 河源市林業(yè)部門2018年度部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能
2018年預(yù)算組成單位共12個(gè)，分別是：河源市林業(yè)局、河源市公安局森林分局、河源市野生動(dòng)植物保護(hù)管理辦公室、河源市生態(tài)公益林管理中心、河源市森林病蟲害防治檢疫站、河源市林業(yè)技術(shù)推廣中心、河源市國有牛嶺水林場(chǎng)、河源市國有黎明林場(chǎng)、河源市國有紅星林場(chǎng)、河源市國有桂山林場(chǎng)、河源市國有坪山林場(chǎng)、河源市國有下石林場(chǎng)；
其中局本部科室共8個(gè)，分別是：辦公室（掛政策法規(guī)科牌子）、人事科、林政科、營(yíng)林科（掛市綠化委員會(huì)辦公室牌子）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、科學(xué)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林防火辦公室（市森林防火指揮部辦公室）、林權(quán)爭(zhēng)議調(diào)處辦公室（市人民政府山林權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處辦公室）。
本部門的主要職能是：一是河源市林業(yè)局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作方針、政策，擬定我市林業(yè)建設(shè)的政策規(guī)定、發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)生態(tài)建設(shè)、造林綠化、資源保護(hù)、森林公園、林業(yè)產(chǎn)業(yè)、森林經(jīng)營(yíng)和林業(yè)基地建設(shè)，負(fù)責(zé)依法治林、科技興林和森林公安隊(duì)伍建設(shè)等工作。二是河源市公安局森林分局負(fù)責(zé)依法保護(hù)森林資源，依法預(yù)防、制止和懲治破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序；協(xié)調(diào)組織偵查縣或特別重大的森林刑事案件；行使《中華人民共和國森林法》授權(quán)林業(yè)行政處罰權(quán)；依法負(fù)責(zé)管理森林公安機(jī)關(guān)的槍支、彈藥、警用物資裝備等工作。三是河源市野生動(dòng)植物保護(hù)管理辦公室負(fù)責(zé)全市野生動(dòng)植保護(hù)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助查處違反野生動(dòng)植物保護(hù)法律、法規(guī)的違法行為；負(fù)責(zé)全市自然保護(hù)區(qū)、自然小區(qū)、野生動(dòng)物禁獵區(qū)和狩獵區(qū)的管理，負(fù)責(zé)全市野生動(dòng)物資源調(diào)查和監(jiān)測(cè)，協(xié)助濕地保護(hù)的組織、協(xié)調(diào)等工作。四是河源市生態(tài)公益林管理中心負(fù)責(zé)接受委托管理生態(tài)公益林和林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)，承擔(dān)全市沙化土地的監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)生態(tài)公益林的效益補(bǔ)償工作。五是河源市森林病蟲害防治檢疫站負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)法規(guī)，具體承擔(dān)國家林業(yè)植物檢疫任務(wù)。負(fù)責(zé)本地區(qū)森林病蟲害及其它林業(yè)有害生物防治實(shí)施工作；承擔(dān)全市病蟲害災(zāi)情調(diào)查、監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，以及病害工程治理重點(diǎn)項(xiàng)目、大面積爆發(fā)性病蟲害的緊急除治、危險(xiǎn)性病蟲害的封鎖、撲滅、控制等工作。六是河源市林業(yè)技術(shù)推廣中心負(fù)責(zé)參與編制和組織實(shí)施全市林業(yè)科技推廣中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃，組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)推廣項(xiàng)目計(jì)劃；指導(dǎo)縣（區(qū)）林業(yè)科技推廣體系建設(shè)；開展科技專題調(diào)研和對(duì)外科技協(xié)作交流；負(fù)責(zé)市屬林場(chǎng)森林資源保護(hù)管理及生態(tài)建設(shè)；負(fù)責(zé)市屬林場(chǎng)基本建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、專項(xiàng)貸款等項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)、咨詢、論證等服務(wù)工作；接受委托制定全市林業(yè)公路養(yǎng)護(hù)管理有關(guān)規(guī)章制度；參與編制林業(yè)公路改造、維修計(jì)劃和下達(dá)年度林業(yè)公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助計(jì)劃。七是河源市國有林場(chǎng)負(fù)責(zé)組織開展林場(chǎng)植樹造林、封山育林工作；組織開展林場(chǎng)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；組織開展林場(chǎng)森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及管理；負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理；做好森林資源和野生動(dòng)物資源保護(hù)工作，配合森林公安查處破壞國有森林資源和野生動(dòng)物資源案件工作；做好林場(chǎng)森林防火及病蟲害防治工作；做好林區(qū)公路的建設(shè)養(yǎng)護(hù)和其他相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施修繕工作
（二）人員構(gòu)成情況
局機(jī)關(guān)及分局共有行政編制72名，離退休人員33人。
局屬單位共有事業(yè)編制81名，其中：核撥參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制4名，核撥事業(yè)單位編制77名，核補(bǔ)事業(yè)編制77名，自籌事業(yè)編制0名。離退休人員共461人（包括財(cái)政撥差額工資人員454人），護(hù)林人員60人。
二、收入預(yù)算說明
2018年部門預(yù)算收入數(shù)為3946.94萬元，比上年減少922.36萬元，減少23.37%。其中：一般公共預(yù)算撥款3089.54萬元，政府性基金撥款857.4萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元、其他資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。減少的原因主要是：減少綠化大行動(dòng)和森林保險(xiǎn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說明
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為3946.94萬元，其中：
基本支出預(yù)算3031.14萬元，占總支出的76.8%，比上年增加369.14萬元，增長(zhǎng)12.18%。其中：工資福利支出1912.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助688.51萬元，公用經(jīng)費(fèi)383.3萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼47.3萬元。增長(zhǎng)的原因主要是：增加人員及提高待遇。
項(xiàng)目支出預(yù)算915.8萬元，占總支出的23.2%，比上年減少1291.5萬元，減少141%。減少的原因主要是：減少綠化大行動(dòng)和森林保險(xiǎn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)說明
2018年，一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)161.3萬元，比上年增加19.1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）的主要原因是；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)92萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92萬元），占57%，比上年增加19.3萬元，增加的主要原因是加大森林資源管護(hù)，加強(qiáng)巡查力度；公務(wù)接待費(fèi)69.3萬元，占43%，比上年減少0.2萬元，減少的主要原因是節(jié)約開支。
五、其他需要說明的情況
（一）政府性基金預(yù)算支出857.4萬元。
包括基本支出0萬元，項(xiàng)目支出857.4萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算280.6萬元。
包括辦公經(jīng)費(fèi)111.6萬元、會(huì)議費(fèi)7萬元、培訓(xùn)費(fèi)12萬元、專用材料購置費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)52.8萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.8萬元、其他商品和服務(wù)支出43.4萬元。
（三）政府采購預(yù)算0萬元。無政府采購預(yù)算
包括貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效。
2018年，我局的主要工作目標(biāo)是：打造生態(tài)林業(yè)、現(xiàn)代林業(yè)，報(bào)務(wù)“兩個(gè)河源”建設(shè)。
（五）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
4. 森林分為防護(hù)林、用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林和特種用途林。
第二部分 河源市林業(yè)部門2018年部門預(yù)算表
（詳見附件）
/u/cms/web/201812/081535264e5m.xls
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號(hào)
