2013年河源市農(nóng)業(yè)局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
河源市農(nóng)業(yè)局，加掛中共河源市委農(nóng)村工作辦公室牌子，是主管農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的市人民政府組成部門。貫徹落實(shí)中央、省和市有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。擬定種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。內(nèi)設(shè)副處級(jí)局1個(gè)（市畜牧獸醫(yī)局），13個(gè)職能科室：辦公室、綜合協(xié)調(diào)科、政策法規(guī)科（農(nóng)村改革科）、發(fā)展計(jì)劃科（交流合作科）、新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制與經(jīng)營(yíng)管理科（農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織管理科）、市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息科（“菜籃子工程”建設(shè)辦公室）、科技教育科、種植業(yè)管理科、水產(chǎn)業(yè)管理科、農(nóng)村機(jī)械化管理辦公室、農(nóng)業(yè)應(yīng)急管理辦公室（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科）、財(cái)務(wù)與審計(jì)科。局直屬事業(yè)單位11個(gè)。
（二）人員構(gòu)成情況
市農(nóng)業(yè)局（
含市畜牧獸醫(yī)局 ）及直屬事業(yè)單位共編制數(shù)121名，經(jīng)費(fèi)全部由市財(cái)政核撥。其中：市農(nóng)業(yè)局（ 含市畜牧獸醫(yī)局 ）機(jī)關(guān)人員編制數(shù)48名；廣東省漁政總隊(duì)河源支隊(duì)核定人員編制數(shù)15人；市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心核定人員編制數(shù)6人；市種子管理站核定人員編制數(shù)5人；市植物檢疫站核定人員編制數(shù)5人；市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心核定人員編制數(shù)4人；市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所核定人員編制數(shù)13人；市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心核定人員編制數(shù)5人；市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)中心核定人員編制數(shù)8人；市水生動(dòng)物防疫中心站核定人員編制數(shù)5人；市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所核定人員編制數(shù)4人；市水生野生動(dòng)物自然保護(hù)管理總站核定人員編制數(shù)3人。截 至2013年底，全局實(shí)有在職人員121名，離退休人員24名，聘請(qǐng)臨時(shí)人員16名。
二、收入決算說明
2013
年收入決算（含省追加專項(xiàng)資金收入）3214.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入3098.05萬元， 上級(jí)補(bǔ)助收入44萬元，事業(yè)收入0.56萬元，其他收入72.35萬元。
三、支出決算說明
2013
年支出決算（含省追加專項(xiàng)資金支出）3143.6萬元，其中：財(cái)政撥款支出3128.59萬元。
2013
年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1457.33萬元，占總支出決算的46.58%，其中：工資福利支出900.96萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助285.18萬元，商品和服務(wù)支出271.19萬元；項(xiàng)目支出決算1671.26萬元，占總支出決算的53.42%，主要支出項(xiàng)目是
揚(yáng)帆計(jì)劃
、
農(nóng)村綜合改革與發(fā)展、農(nóng)業(yè)合作與交流、基本農(nóng)田建設(shè)與保護(hù)、動(dòng)植物疫情控制、技術(shù)推廣與培訓(xùn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管等。
2013
年項(xiàng)目支出情況說明
2013
年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共
1671.26
萬元，具體情況如下：
1.
一般公共服務(wù)決算支出152萬元，主要支出項(xiàng)目是省扶持燈塔盆地國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)實(shí)施人才計(jì)劃--揚(yáng)帆計(jì)劃。
2.
科學(xué)技術(shù)決算支出15萬元，主要支出項(xiàng)目是產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)。
3.
農(nóng)林水事務(wù)決算支出901.28萬元，主要支出項(xiàng)目是農(nóng)村綜合改革與發(fā)展、農(nóng)業(yè)合作與交流、基本農(nóng)田建設(shè)與保護(hù)、動(dòng)植物疫情控制、技術(shù)推廣與培訓(xùn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管等。
4.
交通運(yùn)輸決算支出4萬元，主要是石油價(jià)格補(bǔ)貼支出。
5.
國(guó)土資源氣象等事務(wù)決算支出4.25萬元，主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田基本建設(shè)支出。
6.
其他決算支出74.55萬元，主要支出是局直屬事業(yè)單位人員績(jī)效工資等。
2013
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
2013
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共122.71萬元，具體情況如下：
1.
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出11.77萬元，全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國(guó)團(tuán)組3個(gè)、3人次。開支內(nèi)容是境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及農(nóng)業(yè)合作交流活動(dòng)，主要用于省農(nóng)業(yè)廳組織到境外培訓(xùn)及農(nóng)業(yè)合作交流活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用。
2.
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出共68.92萬元，2013年沒有購(gòu)置公務(wù)車，全局公務(wù)車保有量17輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68.92萬元，平均每輛4.05萬元。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出42.02萬元，主要用于到我市檢查指導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流及辦理業(yè)務(wù)等的接待費(fèi)用。
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