河源市人工影響天氣管理中心2018年度部門預算
目 錄
第一部分 河源市人工影響天氣管理中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市人工影響天氣管理中心2018年度部門預算基本情況說明
第一部分 河源市人工影響天氣管理中心概況
一、主要職能
（一)負責擬定本市人工影響天氣工作的發展規劃和年度工作計劃，并組織實施；指導所屬縣（區）開展人工影響天氣工作。
(二)負責本市人工影響天氣作業空域請示、作業天氣預警指揮、聯合作業的組織協調。
（三）負責本市人工影響天氣工作安全管理與檢查以及本市人工影響天氣安全事故的上報工作。
（四）負責本市人工影響天氣工作信息的收集、上報作業信息和報表。
（五）負責本市人工影響天氣業務現代化建設。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算局本級預算。
（二）本部門人員構成情況：編制數5名，其中主任1名，副主任1名。人員經費按財政補助一類撥付。截止到2016年9月份在職在編人員2名。
第二部分2018年部門預算表（詳見附件）
第三部分2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
(一)收入預算說明
2018年部門預算收入數為29.38萬元，比上年增加（減少）2.48萬元，增長率9.22%。其中：一般公共預算撥款23.58萬元，政府性基金撥款5.8萬元，財政專戶撥款0萬元、其他資金0萬元，上級補助收入0萬元。增加的原因主要是：按照國家政策增加了人員經費的支出。
(二)支出預算說明
2018年部門預算支出數為29.38萬元，其中：
基本支出預算23.58萬元，占總支出的80.26%，比上年增加2.48萬元，增長率10.52%。其中：工資福利支出16.81萬元，對個人和家庭的補助3.77萬元，公用經費3萬元，公務交通補貼0萬元。增加的原因主要是：按照國家政策增加了人員經費的支出。
項目支出預算5.8萬元，占總支出的19.74%，與上年持平。
二、一般公共預算“三公”經費說明
2018年，我單位 “三公”經費支出0萬元。較上年減少了3萬元，減少的主要原因為根據實際工作情況調整了支出項目。
三、政府性基金預算支出5.8萬元。
政府基金預算5.8萬元全部為項目支出。
四、機關運行經費一般公共預算3萬元。
2018年我單位機關運行經費3萬元，與上年持平，包括辦公經費1.7萬元、水費0.1萬元、電費0.4萬元、維修（護）費0.5萬元。
五、政府采購預算0萬元。
2018年我單位無政府采購預算。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。本單位無重點績效評價（含100萬元的項目）。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
三、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
四、 政府性基金預算：指對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算
五、 運轉性項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發生且屬于自身使用的專項性業務工作經費。包括：會議、培訓類項目，課題調研、科研類項目；信息化運維類項目；宣傳活動類項目；執法辦案類項目等。運轉性項目支出一般列入部門預算管理。
信息來源：人工影響天氣管理中心
粵公網安備 44160202000112號
