河源市民族宗教事務局2018年度部門預算公開目錄
第一部分 河源市民族宗教事務局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、2018年一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市民族宗教事務局概況
本部門的主要職能是：一是貫徹執行中央和省有關于民族、宗教方面的方針政策和法律法規，并組織實施和督促檢查；二是調查研究民族、宗教情況，及時反映和提出建議，參與協調涉及民族、宗教因素的社會維穩工作，協調處理民族、宗教關系中的重大事項，維護民族、宗教領域的和諧穩定；三是指導少數民族區域政策的貫徹落實，幫助少數民族和民族地區的發展進步，加強城市少數民族的服務和管理工作，保障少數民族的合法權益，協助有關部門做好少數民族干部的選拔、培養、教育工作；四是負責和指導民族、宗教政策和法律法規的宣傳教育工作，依法履行宗教事務管理職責，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，保障宗教界的合法權益；五是指導民族、宗教團體依法依章開展活動，支持民族、宗教團體加強自身建設，推動民族、宗教團體開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結教育，鞏固和發展民族和宗教界的愛國統一戰線，團結和動員廣大信教群眾參加社會主義社會經濟建設。辦理民族、宗教團體需政府幫助解決或協調的有關事務；六是依法管理宗教團體、寺觀教堂。會同有關部門，防范利用宗教進行非法、違法活動，抵制境外宗教敵對勢力的滲透；七是依法管理民族、宗教方面的涉外事務，協調民族、宗教工作的對外交流與合作，參與涉及民族、宗教事務的對外宣傳工作，指導民族、宗教團體開展對外友好交往；八是指導縣區民族宗教事務部門的工作；九是承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：河源市民族宗教事務局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算（市民族宗教服務中心）。
（二）本部門內設機構、人員構成情況
2018年預算組成單位共2個，分別是：河源市民族宗教事務局、河源市民族宗教服務中心。其中局本部門科室共3個，分別是：辦公室、民族工作科、宗教工作科。
市民族宗教事務局行政編制8名，后勤服務人員1名，退休人員3人；市民族宗教服務中心事業編制5名。
第二部分 2018年部門預算表（見附件）
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、2018年一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門預算收入數為636.61萬元，比上年增加205.06萬元，增長48%。其中：一般公共預算撥款636.61萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元、其他資金0萬元，上級補助收入0萬元。增加原因主要是：第六屆少數民族傳統體育運動會經費、外來少數民族人口服務管理經費、增人增編；支出預算636.61萬元，其中：基本支出預算258.61萬元，占總支出的41%，比上年增加50.06萬元，增長24%。其中：工資福利支出170.01萬元，對個人和家庭的補助47.78萬元，公用經費32.40萬元，公務交通補貼8.42萬元。增加原因主要是：人員職務變動及增人增編。項目支出預算378萬元，占總支出的59%，比上年增加155萬元，增長70%。增加原因主要是：第六屆少數民族傳統體育運動會經費、外來少數民族人口服務管理經費。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費安排9.30萬元，與上年對比持平，無增減。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年對比持平，無增減；公務用車購置及運行費3萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3萬元），與上年對比持平，無增減；公務接待費6.3萬元，與上年對比持平，無增減。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排34.82萬元，比上年減少0.02萬元，減少0.05%，主要原因是人員變動及增加人員編制。其中：辦公費4萬元，印刷費2.60萬元，郵電費1.50萬元，差旅費3.20萬元，租賃費2萬元，其他交通費用9.22萬元，會議費2萬元，培訓費2萬元，維修（護）費0.80萬元，公務接待費3.20萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他商品和服務支出1.30萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：61.15萬元。分布構成情況為：通用設備類、家具類，主要實物資產數據情況為：通用設備類63件價值為51.83萬元、家具類55件價值為9.32萬元。我局共有車輛1輛（含下屬單位），其中：領導干部用車0輛，一般公務用車1輛。
六、預算績效信息公開情況
2018年，我局的主要工作目標有：健全預算編制和執行相應制度，加快預算資金整體支出進度；在合法依規、安全可靠的前提下，突出重點，切實抓好項目支出，力爭2018年整體支出目標達100%，認真完成各項目績效目標。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2、政府性基金預算：指對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
3、部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
4、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
5、運轉性項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發生且屬于自身使用的專項性業務工作經費。包括：會議、培訓類項目，課題調研、科研類項目；信息化運維類項目；宣傳活動類項目；執法辦案類項目等。運轉性項目支出一般列入部門預算管理。
6、事業發展性支出：指市級部門掌握分配的為完成其特定行政工作、推動全市經濟社會事業發展所需的財政資金。包括：專項資金、其他事業發展性支出等，大部分資金為補助市縣支出，少量資金列入部門預算支出。其他事業發展性支出包括部分專門領域（如公共安全、教育、醫療、社會保障和就業、醫療衛生、農林水等）按照因素法分配（未指定具體使用項目）的一般性或專項轉移支付支出。
7、非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公務服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入，包括行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產生的利息收入等。
8、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
信息來源：民族宗教局
粵公網安備 44160202000112號
