2018年
河源市第二中學部門預算公開
目 錄
第一部分 河源市第二中學概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市第二中學概況
一、主要職責
（一）本校的主要職責是：我校是河源市政府舉辦的公益一類事業單位。
（二）學校宗旨和業務范圍：實施初中學歷教育，促進基礎教育發展，現有學生人數1648人。學校地址：廣東省河源市永福西路179號。法定代表人：謝輝華。經費來源：財政補助一類。開辦資金：1436萬元。
二、機構設置
（一）2018年預算組成單位一個是：河源市第二中學（無下屬單位）
（二）內設機構、人員構成情況。
我校內設10個機構；辦公室、教務處、德育處、總務處、工會、財務室、教研室、校長室、校醫室、團委室。
我校編制人員情況。事業編制143人，其中：核撥事業編制143人，離退休人員12人。
第二部分 2018年部門預算表（詳見附表）
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、 部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算2438.18萬元，比上年增加258.52萬元收入，增長0.89%，主要原因是人員增加、工資增加，所以全年收入就增加；支出預算2438.18萬元，比上年增加258.52萬元支出，增長0.89%，主要原因是人員增加、工資增加，所以全年支出就增加。
二、 “三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排1萬元，主要是用于兄弟學校來文來函到我校來學習交流的接待費用。本年度接待批次13次、123人。
2018年一般公共預算撥款“三公”經費1萬元，安排公務接待費用比上年減少2萬元，下降2%，主要原因認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是我校沒有公務用車；公務接待費1萬元，比上年減少2萬元，下降2%，主要原因認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求。
三、 機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是0。其中：辦公費0，印刷費0，郵電費0，差旅費0，會議費0，福利費0，日常維修費0，專用材料及一般設備購置費0，辦公用房水電費0，辦公用房取暖費0，辦公用房物業管理費0，公務用車運行維護費0等。原因是我校是財政核撥事業單位，無機關運行經費。）
四、 政府采購情況
2018年本校無政府采購預算。其中辦公設備購置由財政局統籌安排。
五、 國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：11143259.07元，分布構成情況為：房屋及建筑物7959297.78元，通用設備226970元，專用設備66096元，電氣設備123925元，電子產品及通信設備2323170元，儀器儀表及量具，233013元，文藝體育設備57632元，圖書文物114149元，家具用具39006.29元，主要實物資產數據情況為：11143259.07元，資產變動情況為0。（本部門沒有公務用車）
六、 預算績效信息公開情況
2018年本校已實行項目庫管理，故績效目標覆蓋率達到100%，我校在績效標全面梳理和優化支出流程中，健全了預算編制和執行適應制度；重點抓好項目支出，在合法依規、安全可靠的前提下及時高效地做好支工作，確保辦公室工作規范、有序、高效的運行。
第四部分 名詞解釋
專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4.運轉性項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發生且屬于自身使用的專項性業務工作經費。包括：會議、培訓類項目，課題調研、科研類項目；信息化運維類項目；宣傳活動類項目；執法辦案類項目等。運轉性項目支出一般列入部門預算管理。
5.事業發展性支出：指市級部門掌握分配的為完成其特定行政工作、推動全市經濟社會事業發展所需的財政資金。包括：專項資金、其他事業發展性支出等，大部分資金為補助市縣支出，少量資金列入部門預算支出。其他事業發展性支出包括部分專門領域（如公共安全、教育、醫療、社會保障和就業、醫療衛生、農林水等）按照因素法分配（未指定具體使用項目）的一般性或專項轉移支付支出。
6.非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公務服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入，包括行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產生的利息收入等。
2018.2.8
信息來源：河源市第二中學
粵公網安備 44160202000112號
