2018年
團(tuán)市委部門預(yù)算
目 錄
第一部分 團(tuán)市委概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 團(tuán)市委概況
一、主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行市委和團(tuán)省委的工作部署，制定全市共青團(tuán)工作的發(fā)展戰(zhàn)略及各階段工作規(guī)劃，指導(dǎo)全市各級團(tuán)組織創(chuàng)造性地開展工作。
2.加強(qiáng)青少年思想政治工作，宣傳黨的路線、方針、政策以及黨對青年工作的指示，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀武裝青年，引導(dǎo)青年樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，把青年培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義事業(yè)接班人。
3.開展對團(tuán)的建設(shè)和青少年工作的調(diào)查研究，及時提出解決問題的意見和措施，為市委、市政府制訂青年工作政策提供決策依據(jù)，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。
4.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)的思想建設(shè)和組織建設(shè)，研究和制訂團(tuán)組織建設(shè)的規(guī)章制度；指導(dǎo)基層團(tuán)的工作，加強(qiáng)基層團(tuán)組織建設(shè)，全面提升基層團(tuán)組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力；協(xié)助黨組織選拔、配備、管理和培訓(xùn)團(tuán)干部。
5.發(fā)展青年文化事業(yè)，積極開展有益青少年健康成長的群眾活動，帶動和指導(dǎo)青年學(xué)習(xí)現(xiàn)代科學(xué)文化知識，提高青年綜合素質(zhì)；協(xié)調(diào)有關(guān)力量建立文化活動網(wǎng)絡(luò)和陣地。
6.維護(hù)青少年的合法權(quán)益，關(guān)心青少年成長，動員和協(xié)調(diào)社會各界力量，為青少年成長成才辦實事、辦好事，保障青少年健康成長。
7.做好青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，廣泛團(tuán)結(jié)各界各族青年。指導(dǎo)和支持市青年聯(lián)合會、市青年企業(yè)家協(xié)會、市杰出青年聯(lián)誼會、市學(xué)生聯(lián)合會等青年組織開展工作，團(tuán)結(jié)社會各界各族青年，建立和發(fā)展與港、澳青年和學(xué)生組織的友好關(guān)系。
8.領(lǐng)導(dǎo)全市少先隊工作，加強(qiáng)少先隊建設(shè)，指導(dǎo)支持少先隊輔導(dǎo)員和少先隊組織開展工作。
9.領(lǐng)導(dǎo)市志愿者聯(lián)合會和市青年志愿者協(xié)會工作，加強(qiáng)市志愿者聯(lián)合會機(jī)制建設(shè)，大力發(fā)展志愿服務(wù)事業(yè)。
10.承辦市委和上級團(tuán)組織交辦的其它有關(guān)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為單位本級預(yù)算。
（二）團(tuán)市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：辦公室、組宣部、青年發(fā)展部、學(xué)少部、市直團(tuán)工委，本單位無下屬單位。團(tuán)市委核定總編制12名，其中行政編制11名，工勤編制1名；單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
第二部分 2018年部門預(yù)算表（詳見附件）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算392.98萬元，比上年增加88.79萬元，增長29.18%，主要原因是增加“創(chuàng)文”志愿服務(wù)工作項目經(jīng)費(fèi)和志愿服務(wù)驛站建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)；支出預(yù)算392.98萬元，比上年增加88.79萬元，增長29.18%，主要原因是增加“創(chuàng)文”志愿服務(wù)工作項目經(jīng)費(fèi)和志愿服務(wù)驛站建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)安排5.5萬元，比上年增加1萬元，增長22.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年無增加減少；公務(wù)用車費(fèi)5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元），占90.9%，比上年增加1萬元，增長25%，主要原因是公務(wù)運(yùn)行時間長，維修項目增多，預(yù)算比去年的增多；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，占9.09%，與上年無增加無減少。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年本部門（我委無下屬單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)37.47萬元,其中公務(wù)交通補(bǔ)貼9.17萬元，比去年增加3.44萬元，增長10.1%。主要原因是人均公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)6萬元，印刷費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)1.2萬元，差旅費(fèi)1萬元，工會經(jīng)費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)用11.17萬元，會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)0.3萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，維修費(fèi)1萬元，其他商品和服務(wù)支出5.3萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年2月8日，本部門占有使用國有資產(chǎn)83.22萬元，分布構(gòu)成情況為：通用設(shè)備和家具用具等，比上一年增加12.35萬元，增長17.42%，主要原因是增加河源市校外未成年人心理健康輔導(dǎo)站、河源大學(xué)生成長就業(yè)服務(wù)中心和志愿服務(wù)驛站的辦公設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。我單位的主要工作目標(biāo)有：全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點，認(rèn)真抓好大額的重點項目支出，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，力爭2018年整體支出目標(biāo)達(dá)到100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、部門預(yù)算：指與財政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
五、運(yùn)轉(zhuǎn)性項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發(fā)生且屬于自身使用的專項性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。包括：會議、培訓(xùn)類項目，課題調(diào)研、科研類項目；信息化運(yùn)維類項目；宣傳活動類項目；執(zhí)法辦案類項目等。運(yùn)轉(zhuǎn)性項目支出一般列入部門預(yù)算管理。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
八、項目支出：指履行團(tuán)委職能，項目支出主要包括：共青團(tuán)信息化建設(shè)、青年社會組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)、關(guān)愛留守兒童、黨建帶團(tuán)建、“創(chuàng)文”志愿服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、志愿驛站建設(shè)經(jīng)費(fèi)（新建）、志愿者驛站運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、河源市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽經(jīng)費(fèi)、河源市校外未成年人心理健康輔導(dǎo)站日常運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、預(yù)防青少年犯罪工作經(jīng)費(fèi)、青少年權(quán)益維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)等。
信息來源：團(tuán)委
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