2018年
河源市廣播電視大學(xué)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 河源市廣播電視大學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市廣播電視大學(xué)概況
一、主要職責(zé)
河源市廣播電視大學(xué)于1989年成立，1999年遷址于河源師范學(xué)校。在中等師范停止招生后轉(zhuǎn)制，并加掛河源市職業(yè)技術(shù)學(xué)校。河源市廣播電視大學(xué)屬國家開放大學(xué)和廣東開放大學(xué)轄下的具有高等學(xué)歷教育資格的綜合性開放大學(xué)，實行現(xiàn)代遠程開放教育。河源市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是河源市教育局直屬的以初中畢業(yè)生為招生對象的中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校，以“修處世美德，習(xí)一技之長”為培養(yǎng)目標(biāo)，突出“注重品行教育，強化技能訓(xùn)練”的辦學(xué)特色，以“打造品牌專業(yè)，培養(yǎng)精品學(xué)生”為發(fā)展方向。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局（辦）本級預(yù)算。
（二）河源市廣播電視大學(xué)為正處級事業(yè)單位。設(shè)置辦公室、總務(wù)科、學(xué)生科、培訓(xùn)科、教務(wù)科、教研室、團委、招生與就業(yè)指導(dǎo)辦公室8個科室及4個教學(xué)部。
市電大核定教職人員編制總數(shù)為193人，其中財政核撥173名，自籌人員5人，定編不定人15人。離退休人員共46人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
見附件：河源市廣播電視大學(xué)2018年部門預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算3910.63萬元，其中：公共預(yù)算撥款2646.71萬元，非稅收入征收921.9萬元，上級補助收入342.02萬元。比上年增加462.47萬元，增長13%，主要原因是我校中職學(xué)員增加，中職的學(xué)費和住宿費增加。
（二）支出預(yù)算說明
支出預(yù)算3910.63萬元，比上年增加462.47萬元，增長13%，主要原因是我校加大招生力度，中職學(xué)員增加，中職的學(xué)費和住宿費增加。
2018年部門預(yù)算支出按用途劃分：
1、基本支出預(yù)算2885.8萬元，占總支出的74%，比上年增加397.92萬元，增長16%。其中：工資福利支出2156.88萬元，對個人和家庭的補助534.22萬元，公用經(jīng)費186.7萬元，公務(wù)用車運行維護費及公務(wù)交通補貼8萬元。增長的原因主要是：我校教職工工資福利增加。
2、項目支出預(yù)算1024.83萬元，占總支出的26%，比上年增加64.55萬元，增長6.7%。增長的原因主要是：我校加大招生力度，電大學(xué)員增加，學(xué)費和住宿費增加致使繳財政非稅收入增加，項目支出增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年，一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出合計3萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（因公務(wù)用車運行費更改了支出口徑，從財政專戶基本收入中支出），占0%，與上年持平；公務(wù)接待費3萬元，占100%，與上年持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
本單位為財政核撥事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
事業(yè)單位運行經(jīng)費一般公共預(yù)算186.7萬元。包括辦公經(jīng)費13.92萬元、會議費2萬元、水電費95萬元、郵電費10.2萬元、物業(yè)管理費30.58萬元、差旅費5萬元、印刷費7萬元、專用材料購置費4萬元、手續(xù)費2萬元、公務(wù)接待費3萬元、咨詢費3萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、維修（護）費10萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護費總額8萬元，比上年減少7萬元,下降47%,原因是公務(wù)車改革后本校只保留一輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少。公務(wù)用車運行維護費因更改支出口徑，從我校財政專戶基本支出中列支，故不在《2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》中體現(xiàn)。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排50萬元，其中：貨物類采購預(yù)算50萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。預(yù)計采購內(nèi)容包括：辦公用紙、電腦耗材等15萬元；打印機采購2萬元；辦公家具采購5萬元；教學(xué)設(shè)備采購20萬元；計算機采購8萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有國有資產(chǎn)金額為7988.75萬元。分布構(gòu)成情況為：房屋和構(gòu)筑物5099.55萬；通用設(shè)備199.74萬元；專用設(shè)備1385.85萬元；電氣、電子設(shè)備346.97萬元；圖書、檔案20萬元；家具、用具及其他類936.64萬元。相比上年，新增固定資產(chǎn)116.35萬元，報廢資產(chǎn)149.81萬元。
本部門占有使用車輛情況為：共有車輛5輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛，一般公務(wù)用車1輛。因公車改革，2018年預(yù)計政府拍賣3輛,報廢1輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，我校的主要工作目標(biāo)有：在辦學(xué)方面，學(xué)校以“修處世美德，習(xí)一技之長”為培養(yǎng)目標(biāo)，突出“注重品行教育，強化技能訓(xùn)練”的辦學(xué)特色，以“打造品牌專業(yè)，培養(yǎng)精品學(xué)生”為發(fā)展方向，開放教育及中專在校生合計4000多人。在預(yù)算執(zhí)行方面，我校嚴(yán)格執(zhí)行財政部門預(yù)算，堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事的原則，有計劃、合理地使用學(xué)校的公用經(jīng)費，保障學(xué)校各項工作的正常運轉(zhuǎn)。
在預(yù)算年度終了后將對達到100萬元以上的預(yù)算項目進行績效自評，并及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，提升績效評價的效果。有效地保障我校日常教學(xué)和其他各項工作的正常運轉(zhuǎn)。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
三、項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發(fā)生且屬于自身使用的專項性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。包括：會議、培訓(xùn)類項目，課題調(diào)研、科研類項目；校舍維護類項目；招生宣傳類項目等。運轉(zhuǎn)性項目支出一般列入部門預(yù)算管理。
四、非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公務(wù)服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財政收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產(chǎn)有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產(chǎn)生的利息收入等。
五、部門預(yù)算：指與財政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
信息來源：廣電大學(xué)
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號
