2018年河源市審計(jì)局部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 河源市審計(jì)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市審計(jì)局概況
一、主要職責(zé)
河源市審計(jì)局是市政府組成部門。主要職責(zé)是主要職能是：一是貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃；二是依法對(duì)市本級(jí)財(cái)政收支和縣區(qū)財(cái)政決算的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督以及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，對(duì)縣級(jí)黨政主要負(fù)責(zé)人和市委、市政府部門主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；三是依法辦理行政復(fù)議、行政訴訟；四是督促相關(guān)單位落實(shí)審計(jì)整改；五是協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件；六是檢查指導(dǎo)縣級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)業(yè)務(wù)；七是受市人民政府委托向市人大常委會(huì)報(bào)告市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作情況；八是承辦市人民政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的其他事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級(jí)預(yù)算和納入編制范圍市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
局本部科室共10個(gè)，分別是：辦公室、行政事業(yè)審計(jì)科、政策法規(guī)科、績效審計(jì)分局、財(cái)稅審計(jì)科、農(nóng)業(yè)與資源社保科、基建外資審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科和社會(huì)保障審計(jì)科。直屬事業(yè)單位有：市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心，屬財(cái)政撥款公益一類正科級(jí)事業(yè)單位。
局機(jī)關(guān)共有行政編制31名(含行政專項(xiàng)執(zhí)法編2名)，工勤編制4名，合計(jì)35名，實(shí)有在編人數(shù)29名，退休人數(shù)12名。
局屬單位市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心，屬財(cái)政撥款公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制5名，實(shí)有在職人數(shù)4名。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
（詳見附件）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年部門預(yù)算收入數(shù)為1138.5萬元（含河源市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心），比上年增加58.99萬元，增長5.18%。其中一般公共預(yù)算撥款1138.5萬元，政府性基金撥款0萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元、其他資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。增加的原因主要是：一是正常工資增長。二是項(xiàng)目增加帶動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長。
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為1138.5萬元（含河源市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心），其中：基本支出預(yù)算689.5萬元，占總支出的60.56%，比上年增加48.99萬元，增長7.64%。其中：工資福利支出435.54萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138.82萬元，公用經(jīng)費(fèi)92.6萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼22.54萬元。增長的原因主要是：正常的工資增長。
項(xiàng)目支出預(yù)算449萬元，占總支出的39.44%，比上年增加10萬元，增長2.23%。增長的原因主要是：增加了紀(jì)念阮嘯仙作品出版費(fèi)用10萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年，一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)32萬元，比上年增加21萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%，比上年增加0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元），占53.12%，比上年增加11萬元，增加的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)書記鎮(zhèn)長經(jīng)濟(jì)等異地交叉審計(jì)項(xiàng)目全面鋪開,增加了車輛運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)15萬元，占46.88%，比上年增加10萬元，增加的主要原因是:一是出版紀(jì)念阮嘯仙作品增加了編著接待工作量;二是異地審計(jì)等項(xiàng)目的全面鋪開,需抽調(diào)大量的審計(jì)人員參與異地審計(jì),增加了接待工作量。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排92.6萬元，比上年減少9.03萬元，增長5.15%。主要原因是人員減少,導(dǎo)致人均公用經(jīng)費(fèi)下降。其中：辦公費(fèi)12萬元，印刷費(fèi)2萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)8萬元,公務(wù)交通補(bǔ)貼22.3萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,差旅費(fèi)21.6萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，我局高度重視預(yù)算績效信息公開工作，按規(guī)定時(shí)間在規(guī)定的媒體進(jìn)行了公開。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，維護(hù)國家安全、維護(hù)國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行等方面的收支預(yù)算。
2、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算交款、撥款的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及履行職能的需要編制本部門年度收支計(jì)劃，完善部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一部門一預(yù)算。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排出國（境）費(fèi)、車輛購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、署定項(xiàng)目：指由審計(jì)署統(tǒng)一部署，各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目。
5、省定項(xiàng)目：指由省審計(jì)廳統(tǒng)一部署，全省各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目。
6、市定審計(jì)項(xiàng)目：指由本級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)確定、報(bào)經(jīng)市政府批復(fù)同意，由本市各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)完成的審計(jì)項(xiàng)目。
信息來源：審計(jì)局
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