2018年
河源市直屬機關幼兒園部門預算
目 錄
第一部分 河源市直屬機關幼兒園概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市直屬機關幼兒園概況
一、主要職責
(一)全面貫徹國家的教育方針，加強幼兒園的科學管理，提高保育和教育的質量，進一步依法治教、依法治園。
(二)根據《幼兒園管理條例》、《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育綱要（試行）》和《3-6歲兒童學習與發展指南》的精神，進行教育教學的管理，促進幼兒在體、智、德、美諸方面和諧發展，是基礎教育的有機組成部分，是學校教育基礎階段。是公益一類事業單位。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門內設機構: 園長室、辦公室、總務處、保教處。
（三）人員構成情況：
1.編制人員情況。幼兒園有事業編制78人。
2.實有人員情況。幼兒園現有教職工108人，其中事業在職73人，臨聘教師4人,臨時工11人，保安3人，另有離退休人員17人。
第二部分 2018年部門預算表（詳見附件）
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算1295.05萬元，比上年增加375.33萬元，增長28.98%，主要原因是：人員工資福利支出增長。支出預算1295.05萬元，比上年增加375.33萬元，增長28.98%，主要原因是：人員工資福利支出增長。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排0.2萬元，與上年持平，其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費0萬元，與上年保持不變；公務接待費0.2萬元，與上年持平。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排6.80萬元，比上年增加0.02萬元，增長0.29%，主要原因是增加學生，其中辦公費1.5萬元、印刷費0.2萬元、手續費0.1萬元、差旅費0.5萬元、福利費1.5萬元、培訓費0.6萬元、維護費1.0萬元，公務接待費0.2萬元、其他商品和服務支出1.2萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：392.39萬元，分布構成情況為：通用設備類315件，專用設備類26件，圖書、檔案類1批，家具、用具、裝具及動植物類4349件。主要實物資產數據情況為：通用設備價值170.26萬元、專用設備價值27.86萬元，圖書、檔案價值9.38萬元，家具、用具、裝具及動植物價值184.89萬元。資產變動情況為：新增通用設備類143件價值92.96萬元，家具、用具、裝具及動植物類71件價值5.63萬元。資產變動情況:無。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。本單位無重點績效評價（含100萬元的項目）。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：指對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
3.部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
4.基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
5.運轉性項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發生且屬于自身使用的專項性業務工作經費。包括：會議、培訓類項目，課題調研、科研類項目；信息化運維類項目；宣傳活動類項目；執法辦案類項目等。運轉性項目支出一般列入部門預算管理。
6.事業發展性支出：指市級部門掌握分配的為完成其特定行政工作、推動全市經濟社會事業發展所需的財政資金。包括：專項資金、其他事業發展性支出等，大部分資金為補助市縣支出，少量資金列入部門預算支出。其他事業發展性支出包括部分專門領域（如公共安全、教育、醫療、社會保障和就業、醫療衛生、農林水等）按照因素法分配（未指定具體使用項目）的一般性或專項轉移支付支出。
7.非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公務服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入，包括行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產生的利息收入等。
8、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
信息來源：河源市直屬機關幼兒園
粵公網安備 44160202000112號
