2018年河源高級中學部門預算公開
目錄
第一部分 河源高級中學概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 河源高級中學2018年部門預算表（詳見附件）
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出預算表
第三部分 河源高級中學部門2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源高級中學概況
一、部門主要職責
河源高級中學（原名：河源市第一中學高中部）成立于2016年5月31日，事業編制96人，其中在職96人，臨聘人員9人，代課教師8人，實際在崗人員113人。本校的主要職責是：承擔高中學歷教育，促進基礎教育發展。
二、機構設置
本校內設8個機構；辦公室、教師發展處、課程教學處、學生成長處、后勤服務處、安全教育處、工會、團委會共8個室。
第二部分 2018年部門預算表（詳見附件）
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2018年部門預算收入數為2488.55萬元，比上年增加1524.31萬元，增長61%。其中：一般公共預算撥款1052.24萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款1436.31萬元、其他資金0萬元，上級補助收入0萬元。增加的原因主要是：2018年9月份起比往年增加了一個年級，人員從將根據實際情況增加；學生人數從1625人增加到2625人，學生增長率38%。
（二）支出預算說明
2018年部門預算支出數為2488.55萬元，其中：
1.基本支出預算1402.81萬元，占總支出的56%，比上年增加968.31萬元，增長69%。其中：工資福利支出846.51萬元，對個人和家庭的補助59.92萬元，公用經費496.37萬元，公務交通補貼0萬元。增長的原因主要是：2018年9月份起比往年增加了一個年級，人員從將根據實際情況增加；學生人數從1625人增加到2625人，學生增長率38%。。
2.項目支出預算1085.74萬元，占總支出的44%，比上年增加556萬元，增長51%。增長的原因主要是：2018年9月份起比往年增加了一個年級，人員從將根據實際情況增加；學生人數從1625人增加到2625人，學生增長率38%。
二、 “三公”經費安排情況說明
2018年，一般公共預算撥款“三公”經費支出合計1萬元，比上年無增減。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，同比往年無增減；公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），占0%，同比上年無增減；公務接待費1萬元，占100%，與往年保持一致。
三、 機關運行經費安排情況
本單位為財政核撥事業單位，無機關運行經費。
四、 政府采購情況
2018年度沒有政府采購預算支出。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本校共有資產241.07萬元，其中通用設備167.18萬元，專用設備4.27萬元，圖書、檔案 0.3萬元，家具、用具、裝具及動植物69.32萬元，比上年增加了195.33萬元，主要原因是新開辦學校，需添置教學設備。
六、 預算績效信息公開情況
2018年，財政撥款安排支出主要用于保障學校正常運轉、完成日常工作任務等相關工作;基本支出用于保障學校正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、辦公設備購置等日常公用經費;項目支出，用于保障學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
（三）基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
（五）非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公務服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入，包括行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產生的利息收入等。
（六）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
（七）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（八）事業收入：指事業本位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業本位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（九）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）政府采購支出：納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額。
信息來源：河源高級中學
粵公網安備 44160202000112號
