2018年河源市扶貧開發領導小組辦公室部門預算
目 錄
第一部分 河源市扶貧開發領導小組辦公室（部門名稱）概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市扶貧開發領導小組辦公室部門基本概況
一、主要職責
根據《中共河源市委、河源市人民政府關于印發<河源市市直機關機構改革實施意見>的通知》(河委發[2004]13號)精神,設置市扶貧開發領導小組辦公室(以下簡稱市扶辦)。市扶貧辦為市政府議事協調機構。 主要職責主要六個方面：
（一）貫徹執行中央和省扶貧開發和山區工作的方針、政策、法規和決定，落實市委、市政府工作部署，依據上級要求制定全市扶貧開發工作計劃。
（二）檢查指導全市的扶貧開發工作。組織各地各單位按照上級部署開展階段性扶貧開發工作，指導各地各單位開展掛鉤扶貧工作。對扶貧開發實施動態管理，牽頭組織扶貧考核，對各地貫徹執行上級扶貧開發情況開展督查。
（三）負責全市扶貧項目、審核、檢查和評估工作，負責扶貧專項資金管理；組織開展扶貧培訓工作。
（四）負責發達地區和省直掛鉤單位對口扶貧河源的聯系銜接和跟蹤協調工作。
（五）開展扶貧開發調研，總結推廣經驗，為市委、市政府決策當好參謀。
（六）落實市委、市政府和省扶貧辦交辦的其他事項。
（七）下轄市扶貧開發服務中心（正科級）, 其主要職責是：組織開展全市貧困戶種養技能、勞務技能培訓，為貧困戶子女接受教育提供必要的服務，配合有關部門搞好老區建設，完成上級部門交辦的各項任務。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，預算組成單位共2個，包括：河源市扶貧開發領導小組辦公室本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位河源市扶貧開發服務中心預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：其中辦機關科室共4個，分別是：秘書科、對口科、業務科、老區科。共有行政編制15名，工勤編制2名，現有在編人員17人，離退休人員10人。
辦屬單位共有事業編制9名，現有在編人員9人，離退休人員共1人。
第二部分 2018年部門預算表（詳見附件）
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算678.7萬元，比上年增加1162.73萬元，減少63.14%，主要原因是預算減少了14個相對貧困村和98個面上村的扶貧引導資金等；支出預算678.7萬元，比上年減少1162.73萬元，減少63.14%，主要原因是預算減少了14個相對貧困村和98個面上村的扶貧引導資金支出。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排15萬元，比上年增加2.8萬元，增長22.95%，主要原因公務用車費增加。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費10萬元，比上年增加了2.3萬元，增長29.87%增加的主要原因是扶貧任務重，下鄉督導及檢查扶貧工作有所增加；公務接待費5萬元，比上年增加0.5萬元，增長11.11%，增加的主要原因是2018年脫貧攻堅任務更重，各級領導督導及檢查次數有所增加。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排56.64萬元，比上年增加7.27萬元，增長14.73%，主要原因是增加了在職人員，公用經費也相應增加，交通補貼也相應增加，其他經費也相應增加。其中：辦公費4萬元，印刷費2萬元，郵電費3萬元，差旅費10萬元，租賃費4萬元，會議費4萬元，培訓費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費0萬元，公務接待費4萬元，工會經費3萬元，公務用車運行維護費5萬元，公務交通補貼14.54萬元，其他商品服務支出3.1萬元。
辦下屬單位為財政核撥事業單位，無機關運行經費。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：1315190.25，分布構成情況為：本辦占有使用國有資產1209000.25元，下屬扶貧開發服務中心占有使用國有資產106190元。本部門國有資產數全部都是實物資產數，資產變動情況為：新增一批云桌面一體機、一批辦公桌椅等合計518476.25元，按規定報廢一批空調、電腦等合計為113663元，由于車改拍賣下賬小車一輛，價值219800元。
說明：本部門占有使用車輛2輛，其中：本辦一般公務用車1輛，下屬扶貧開發服務中心一般公務用車1輛。
六、預算績效信息公開情況
2018年，我辦的主要工作目標有：繼續打好脫貧攻堅戰，提高脫貧質量，確?，F行標準下貧困人口如期實現脫貧。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
三、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
四、運轉性項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發生且屬于自身使用的專項性業務工作經費。包括：會議、培訓類項目，課題調研、科研類項目；信息化運維類項目；宣傳活動類項目；執法辦案類項目等。運轉性項目支出一般列入部門預算管理。
信息來源：扶貧開發領導小組辦公室
粵公網安備 44160202000112號
