河源市教育局2018年度部門預算公開
目 錄
第一部分 河源市教育局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市教育局概況
一、主要職責
（一）全面貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、條例，研究草擬地方性教育規章制度并組織實施。
（二）編制全市教育改革和發展規劃及實施辦法，確定年度教育改革和發展工作重點、規劃和速度。組織和協調有關部門對規劃實施狀況進行監督檢查和評估。
（三）按照國家有關規定，規范管理市級教育經費，監督基建投資，對市直屬學校的經濟活動進行監督。
（四）綜合管理高等教育、中等專業教育、基礎教育、職業與成人教育和幼兒教育工作；指導和管理各類學校的電化教育、遠程教育工作；負責教育評估；對教育質量進行檢查；指導辦學體制、學校內部管理體制改革；指導學校布局設置；指導各類學校學生學籍管理工作。
（五）監督、檢查各地貫徹執行教育法律、法規、方針、政策，負責督政、督學工作，督導、檢查下級人民政府及教育行政主管部門履行教育職責和鞏固提高“兩基”工作，督導評估各類學校的辦學水平和教育質量。
（六）協調和指導學校開展教育教學研究和改革，協調規劃、管理學校教育裝備和實驗室、圖書館建設工作；指導和實施教育信息化工程；實施和指導教育管理信息、統計工作。
（七）組織和實施普通及成人大中專院校招生考核工作，參與省招生辦和成人招生辦組織的大中專院校錄取工作，具體組織市直學校招生考試和錄取工作。
（八）主管學校的推廣普通話和文字規范工作；承擔市語言文字工作委員會的日常工作。
（九）主管全市的教師工作。檢查督促《教師法》的執行情況。指導和實施各級各類教師資格制度。研究和制訂全市教育系統人事管理工作的規章制度和實施細則，具體規劃全市教師隊伍的建設規模和實施目標，依法履行中小學教師資格認定、招聘錄用、職務評聘、培養培訓和考核等管理職能。具體管理市直學校教職員工，考核任免市直學校領導班子。
（十）統籌、規劃、指導學校師資隊伍建設；承擔各級各類學校教師培訓的統籌協調工作；組織并指導教師繼續教育工作和教育行政管理干部培訓工作；負責教師資格的認定工作、縣（區）教師進修學校的管理指導工作。
（十一）承擔全市青少年校外綜合素質教育任務，培養青少年多方面的興趣、愛好、特長，促進青少年全面發展、健康成長；對全市各縣區青少年宮進行指導。
（十二）會同有關部門管理本系統的對外交流活動。
（十三）承辦市人民政府和省教育廳交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：河源市教育考試中心、市教育局教學研究室、市教育局裝備辦公室、市教育局勤工儉學辦公室、河源市師資培訓中心、市青少年宮（獨立核算）。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：局機關內設辦公室、計劃財務科、基礎教育科、督導室、德育科、體衛藝科、職業與成人教育科、人事科;共有行政編制26名，離退休人員17人。局屬單位共有事業編制39名，其中：核撥參照公務員管理的事業單位編制5名，核撥事業單位編制34名，核補事業編制0名，自籌事業編制0名。離退休人員共6人。
第二部分 2018年部門預算表（詳見附件）
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2018年部門預算收入數為8,588.46萬元，比上年增加172.65萬元，增長2.05%。其中：一般公共預算撥款8,588.46萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元、其他資金0萬元，上級補助收入0萬元。增加的原因主要是：工資福利支出增加15.22%、對個人和家庭的補助增加11.03%。
（二）支出預算說明
2018年部門預算支出數為8,588.46萬元，其中：
基本支出預算1,351.66萬元，占總支出的15.74%，比上年增加149.41萬元，增長12.43%。其中：工資福利支出892.31萬元，對個人和家庭的補助317.1萬元，公用經費118.4萬元，公務交通補貼23.84萬元。增長的原因主要是：工資福利支出增加117.89萬元，比上年增長15.22%、對個人和家庭的補助增加31.51萬元，比上年增長11.03%。
項目支出預算7236.8萬元，占總支出的87.57%，比上年增加23.24萬元，增長0.32%。增長(減少)的原因主要是：“三名”工程專項經費90萬元、河職院五年一貫制大專委培費（2014-2017屆）96萬元、高中階段考試經費75萬元；教師學歷提升減少200萬元。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排19.3萬元，比上年減少2.4萬元，下降11.06%，主要原因規范公務用車管理，導致公務用車購置及運行費減少較多。其中：因公出國（境）費3萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費6萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6萬元），比上年減少1.5萬元，下降20%，減少的主要原因是規范公務用車管理；公務接待費10.3萬元，比上年減少0.9萬元，下降8%，減少的主要原因是控制陪同人數、接待標準和次數。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行費安排87.14萬元，比上年減少32.9萬元，下降27.4%，主要原因是按市財政下達部門預算文件規定，壓減日常公用經費。其中：辦公經費15.4萬元，印刷費2.1萬元，郵電費0.32萬元，差旅費4.2萬元，租賃費4萬元，工會經費5.06萬元，福利費3.12萬元，其他交通費用24.84萬元，會議費12.5萬元，培訓費3.2萬元，勞務費3.1萬元，委托業務費3.1萬元，公務接待費2.8萬元，因公出國（境）費用1萬元，公務用車運行維護費3萬元，維修（護）費0.5萬元，其他商品和服務支出2萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算安排567.65萬元。其中：貨物類采購預算36.65萬元，工程類采購預算464萬元，服務類采購預算67萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：河源市教育局（不含市青少年宮）資產帳面價值為1.38億元，分布構成情況為：庫存現金3.6萬元，銀行存款45.9萬元，財政應返還額度9160萬元，預付賬款1256元，其他應收款59.1萬元，固定資產2238.6萬元，在建工程2298萬元，無形資產37.1萬元。主要實物資產數據情況為：房屋及構筑物249.6萬元；通用設備1756.9萬元；專用設備202.3萬元；家具、用具及裝具29.8元。資產變動情況為：增加房屋及構筑物附屬資產2800元，增加通用設備35.4萬元，增加專業設備54.5萬元，增加家具2.8萬元。
六、預算績效信息公開情況
2018年，我局的主要工作目標有：全面梳理和優化支出流程，健全預算編制合執行相適應制度；突出重點，認真抓好大額的重點項目支出，在合法依規、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，力爭2018年整體支出目標達到100%。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
信息來源：教育局
粵公網安備 44160202000112號
