河源市博愛(ài)學(xué)校2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 河源市博愛(ài)學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市博愛(ài)學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
河源市博愛(ài)學(xué)校是一所由河源市人民政府投資4835萬(wàn)元興建，隸屬市教育局主管的公辦寄宿制特殊教育學(xué)校，屬于財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi)事業(yè)單位。主要職能是保障我市殘疾兒童少年接受九年義務(wù)教育，培養(yǎng)殘疾學(xué)生職業(yè)技能，全面提高我市殘疾人素質(zhì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門(mén)配有校長(zhǎng)1名，副校長(zhǎng)2名，內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處3個(gè)機(jī)構(gòu);核定事業(yè)人員編制數(shù)為60人，2018年退休人員6人，實(shí)有在職人員80人，其中在編人員54人、臨聘人員26人。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）
2018年河源市博愛(ài)學(xué)校部門(mén)預(yù)算表.XLS
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2018年部門(mén)預(yù)算收入數(shù)為966.59萬(wàn)元，比上年增加105.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.19%。其中：公共預(yù)算撥款922.49萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款44.1萬(wàn)元，無(wú)政府性基金撥款和其他資金。增加的原因主要是：學(xué)生和教師人數(shù)的增加，以及新增了中小學(xué)班主任津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2018年部門(mén)預(yù)算支出數(shù)為966.59萬(wàn)元，其中：
基本支出預(yù)算742.28萬(wàn)元，占總支出的76.79%，比上年增加84.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%。其中：工資福利支出506.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.34萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)142.54萬(wàn)元。增長(zhǎng)的原因主要是：學(xué)生和教師人數(shù)的增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算224.31萬(wàn)元，占總支出的23.2%，比上年增加20.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.92%。增長(zhǎng)的原因主要是：新增了中小學(xué)班主任津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.4萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)費(fèi)0元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2.4萬(wàn)元，占100%，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本單位為財(cái)政核撥事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。
四、政府采購(gòu)情況
2015年本校政府采購(gòu)預(yù)算（辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)）由市財(cái)政局統(tǒng)籌安排。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總價(jià)值為5,130.1萬(wàn)元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備118.7萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備87.2萬(wàn)元；文物和陳列物3.96萬(wàn)元元；家具、用具及裝具59.2萬(wàn)元。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：增加通用設(shè)備1200元；文物和陳列物3.76萬(wàn)元；家具、用具及裝具1.48萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年，我校的主要工作目標(biāo)有：全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制合執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好大額的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作，力爭(zhēng)2018年整體支出目標(biāo)達(dá)到100%。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維 國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
（三）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（四）非稅收入：指由各級(jí)政府及其所屬部門(mén)和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公務(wù)服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資源有償使用收入、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、彩票公益金、罰沒(méi)收入、以政府明細(xì)接受的捐贈(zèng)收入、政府財(cái)政資金產(chǎn)生的利息收入等。
（五）三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
指由各級(jí)政府及其所屬部門(mén)和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公務(wù)服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資源有償使用收入、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、彩票公益金、罰沒(méi)收入、以政府明細(xì)接受的捐贈(zèng)收入、政府財(cái)政資金產(chǎn)生的利息收入等。
信息來(lái)源：河源市博愛(ài)學(xué)校
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