河源市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 河源市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)僑務(wù)工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)做好歸僑、僑眷的思想政治工作，引導(dǎo)和組織歸僑、僑眷學(xué)習(xí)中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀。
二是團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷、港澳臺(tái)同胞和海外僑胞投身改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門為引進(jìn)海外人才、資金和智力服務(wù)，為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和港澳臺(tái)同胞、海外僑胞來(lái)我市投資興業(yè)服務(wù)。
三是參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，負(fù)責(zé)反映歸僑、僑眷、港澳臺(tái)同胞和海外僑胞的意見(jiàn)和要求；參與政治協(xié)商和推薦人民代表大會(huì)歸僑代表人選，提名政治協(xié)商會(huì)議的歸僑、僑眷委員人選。
四是參與調(diào)查研究海內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況，向市委、市政府提供僑務(wù)信息；參與開(kāi)展僑務(wù)政策、理論和僑務(wù)工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究。
五是維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞、港澳臺(tái)同胞在國(guó)內(nèi)的合法權(quán)益；參與監(jiān)督《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》的實(shí)施；負(fù)責(zé)為歸僑、僑眷、海外僑胞和港澳臺(tái)同胞提供政策咨詢和法律服務(wù)；配合有關(guān)部門研究處置涉僑突發(fā)事件。
六是負(fù)責(zé)與海外僑胞、港澳臺(tái)同胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，開(kāi)展對(duì)海外僑胞、港澳臺(tái)同胞及其社團(tuán)的聯(lián)誼和服務(wù)工作；協(xié)助河源籍海外僑胞、港澳臺(tái)同胞成立愛(ài)國(guó)社團(tuán)組織并開(kāi)展活動(dòng)；會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作。
七是會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)合作和科技、文化、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；促進(jìn)和推動(dòng)海外華文教育，弘揚(yáng)民族精神，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和客家文化。
八是負(fù)責(zé)開(kāi)展各類為僑服務(wù)工作，提高歸僑、僑眷綜合素質(zhì)，幫助貧困歸僑僑眷、港澳臺(tái)眷屬發(fā)展生產(chǎn)；協(xié)助歸僑、僑眷、海外僑胞、港澳臺(tái)同胞在國(guó)內(nèi)興辦科教文衛(wèi)體和其他的社會(huì)公益事業(yè)。
九是指導(dǎo)縣區(qū)僑聯(lián)開(kāi)展工作；加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)，加強(qiáng)培養(yǎng)、推薦和選拔德才兼?zhèn)涞臍w僑、僑眷干部；辦好僑聯(lián)所屬企事業(yè)。
十是承辦市委和上級(jí)僑聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)：河源市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)，本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為會(huì)本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共3個(gè)，分別是：辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)科、經(jīng)濟(jì)維權(quán)科。本級(jí)機(jī)關(guān)共有事業(yè)編制9名，其中：核撥參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制8名，工勤人員1名。離退休人員共8人。（注：2016年底，根據(jù)市委安排，1名正處級(jí)軍轉(zhuǎn)干部到我單位任副主席。2018年1月，本部門共有事業(yè)編制人員10名。）
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
河源市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2018年預(yù)算公開(kāi)表.XLS
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算情況：
2018年本部門收入預(yù)算為357.61萬(wàn)元，比上年增加80.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.9%。其中：一般公共預(yù)算撥款357.61萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元、其他資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。增加的原因主要是：2018年納入預(yù)算人員比上年預(yù)算人員增長(zhǎng)2人，在公用經(jīng)費(fèi)、公車補(bǔ)貼、工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助方面有所增長(zhǎng)；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
（二）支出預(yù)算情況：
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為357.61萬(wàn)元，其中：
基本支出預(yù)算284.61萬(wàn)元，占總支出的79.6%，比上年增加63.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.5%。其中：工資福利支出145.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助104.32萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼9.04萬(wàn)元。增長(zhǎng)的原因主要是：2018年納入預(yù)算人員比上年預(yù)算人員增長(zhǎng)2人，在公用經(jīng)費(fèi)、公車補(bǔ)貼、工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助方面有所增長(zhǎng)。
項(xiàng)目支出預(yù)算73萬(wàn)元，占總支出的20.4%，比上年增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%。項(xiàng)目支出主要是“五個(gè)一百”系列活動(dòng)13萬(wàn)元，編印僑聯(lián)會(huì)刊3萬(wàn)元，港澳聯(lián)誼交流8萬(wàn)元，海外聯(lián)誼9萬(wàn)元，基層調(diào)研及僑情普查5萬(wàn)元，網(wǎng)站、微信公眾號(hào)建設(shè)和維護(hù)6萬(wàn)元，維護(hù)僑益3萬(wàn)元，新僑工作15萬(wàn)元，業(yè)務(wù)會(huì)議4萬(wàn)元，業(yè)務(wù)培訓(xùn)1萬(wàn)元，中外文化宣傳6萬(wàn)元。增長(zhǎng)的原因主要是：一是根據(jù)精準(zhǔn)扶貧工作要求，大力開(kāi)展“五個(gè)一百”系列活動(dòng)、基層調(diào)研及僑情普查、維護(hù)僑益工作，加大對(duì)僑界群眾的扶貧力度；二是把常規(guī)會(huì)議、培訓(xùn)工作納入財(cái)政預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18.5萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，下降2.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)11萬(wàn)元，占59.5%，比上年減少0.4萬(wàn)元，下降3.5%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）工作；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元），占16.2%，與上年保持不變；公務(wù)接待4.5萬(wàn)元，占24.3%，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33.04萬(wàn)元，比上年增加11.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.4%。主要原因是：由于人員變動(dòng)，2018年預(yù)算人數(shù)比上年預(yù)算人數(shù)增加2人，辦公經(jīng)費(fèi)增額4.6萬(wàn)元；2018年的公務(wù)交通補(bǔ)貼9.04萬(wàn)元納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范疇，上年公務(wù)交通補(bǔ)貼未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范疇。其中：辦公費(fèi)6萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.04萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.5萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排4萬(wàn)元，其中包括貨物類4萬(wàn)元、工程類0萬(wàn)元、服務(wù)類0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：58.3萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：通用設(shè)備類、家具類，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備類50件價(jià)值51.3萬(wàn)元、家具類48件價(jià)值7.0萬(wàn)元。共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年，我單位的主要工作目標(biāo)有：健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好大額的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作，力爭(zhēng)2018 年整體支出目標(biāo)達(dá)到100%；對(duì)比上年“五個(gè)一百”系列活動(dòng)、編印僑聯(lián)會(huì)刊（新增）、港澳聯(lián)誼交流、海外聯(lián)誼、基層調(diào)研及僑情普查、網(wǎng)站微信公眾號(hào)建設(shè)和維護(hù)、維護(hù)僑益、新僑工作、業(yè)務(wù)會(huì)議（新增）、業(yè)務(wù)培訓(xùn)（新增）、中外文化宣傳等工作。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
4.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
5.運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出：指市級(jí)部門為履行公共管理職能，必須發(fā)生且屬于自身使用的專項(xiàng)性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。包括：會(huì)議、培訓(xùn)類項(xiàng)目，課題調(diào)研、科研類項(xiàng)目；信息化運(yùn)維類項(xiàng)目；宣傳活動(dòng)類項(xiàng)目；執(zhí)法辦案類項(xiàng)目等。運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出一般列入部門預(yù)算管理。
6.事業(yè)發(fā)展性支出：指市級(jí)部門掌握分配的為完成其特定行政工作、推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展所需的財(cái)政資金。包括：專項(xiàng)資金、其他事業(yè)發(fā)展性支出等，大部分資金為補(bǔ)助市縣支出，少量資金列入部門預(yù)算支出。其他事業(yè)發(fā)展性支出包括部分專門領(lǐng)域（如公共安全、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等）按照因素法分配（未指定具體使用項(xiàng)目）的一般性或?qū)ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。
7.非稅收入：指由各級(jí)政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公務(wù)服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資源有償使用收入、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、彩票公益金、罰沒(méi)收入、以政府明細(xì)接受的捐贈(zèng)收入、政府財(cái)政資金產(chǎn)生的利息收入等。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.項(xiàng)目支出：指履行僑聯(lián)職能，項(xiàng)目支出主要包括：“五個(gè)一百”系列活動(dòng)、編印僑聯(lián)會(huì)刊（新增）、港澳聯(lián)誼交流、海外聯(lián)誼、基層調(diào)研及僑情普查、網(wǎng)站微信公眾號(hào)建設(shè)和維護(hù)、維護(hù)僑益、新僑工作、業(yè)務(wù)會(huì)議（新增）、業(yè)務(wù)培訓(xùn)（新增）、中外文化宣傳等工作。
信息來(lái)源：僑聯(lián)
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