2018年河源市河源中學部門預算公開
目 錄
第一部分：河源市河源中學概況
一、 主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分：2018年河源市河源中學部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、2018年一般公共預算基本支出情況表
七、2018年一般公共預算項目支出情況表
八、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出預算
第三部分：2018年部門預算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分 河源市河源中學概況
一、主要職責
（一）主要職能
河源市河中學是教育局直管的一所全日制公辦高中學校。主要職責是承擔高中學歷教育任務，促進教育事業(yè)發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門沒有下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）學校下設(shè)辦公室、德育科、教務科、教研室和總務科等5個科室。共有事業(yè)編制417人，核撥事業(yè)單位編制351人、離退休66人，臨聘人員21人，目前學校有70個教學班，在校學生3606人。
第二部分：2018年河源市河源中學部門預算表（詳見附件）
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
1、預算收入情況：2018年部門收入數(shù)為：7400.85萬元，比上年增加677.09萬元，增長了10%。（增加原因是教師工資福利支出增長及對個人和家庭補助的增長）。其中財政公共預算撥款：5813.93萬元，比上年增加591.11萬元，增加原因是教師工資福利支出增長及對個人和家庭補助的增長。財政專戶撥款：1586.92萬元（非稅征收收入），比上年增加85.98萬元，增加的主要原因是捐資助學款的增加。
2、預算支出情況：2018年部門預算支出數(shù)為7400.85萬元，其中基本支出6176.22萬元，占總支出的83%，比上年支出增加了839.07萬元。增加原因是教師工資福利支出增長及對個人和家庭補助增長。其中：工資福利支出4414.22萬元，對個人和家庭的補助903.42，公用經(jīng)費支出858.58萬元，公務交通補貼0元：項目支出1224.63萬元，占總支出的17%，比上年減少161.98萬元，減少的主要原因是項目支減少。
二、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
2018年我校沒在一般公共預算列支“三公”經(jīng)費支出。
2018年我校“三公”經(jīng)費支出預算總數(shù)3萬（在財政專戶資金中支出），與上年保持不變。
1、因公出國（境）費 0 萬元，與上年保持不變。
2、公務用車購置及運行費 0 萬元，與上年保持不變。
3、公務接待費 3萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費
“本單位為財政核撥事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費”。
四、政府采購預算
2018年預算政府采購總額346.2萬元，其中：政府采購貨物支出346.2萬元，無政府采購工程支出。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我校國有資產(chǎn)總值11660.22萬元，其中房屋及建筑物8220.74萬元，通用設(shè)備704.40萬元，專用設(shè)備529.37萬元，交通運輸設(shè)備15萬元，電氣設(shè)備549.92萬元，電子產(chǎn)品及通信設(shè)備963.73萬元，儀器儀表及量具65.51萬元，文藝體育設(shè)備56.14萬元，圖書文物及陳列品128.09萬元，家具用具經(jīng)以及其他類427.33萬元。2017年比2016年增加固定資產(chǎn)611.48萬元，報廢固定資產(chǎn)179.14萬元。我校共有車輛1輛，主要用于一般公務用車。
六、預算績效信息公開情況
2018年預算的實施對學校教育教學工作有較大推動作用：做好在職教師業(yè)務培訓、進修等繼續(xù)教育的工作。不定期開展教育教學研究學習活動，不斷提升教師的業(yè)務素質(zhì)，提高教育教學質(zhì)量，2018年學校將組織教師參加各類教學教研活動和開展全國卷高考備考工作。著力完成2018年上級下達高一招生任務，招生計劃完成達95%以上，全力做好2018年高考備考工作，，本科上線率達96%以上，高考升學率達99%以上。
第四部分 名詞解釋
一、專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算
2、部門預算：指與財政部門發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出
4、項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發(fā)生且屬于自身使用的專項性業(yè)務工作經(jīng)費。包括：會議、培訓類項目，課題調(diào)研、科研類項目；校舍維護類項目；招生宣傳類項目等。運轉(zhuǎn)性項目支出一般列入部門預算管理
5、三公經(jīng)費：按照黨中央，國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
6、非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公務服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產(chǎn)有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產(chǎn)生的利息收入等。
信息來源：河源中學
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