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                                                 河源市燈塔盆地國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會(huì)情況表.XLS

第三部分  河源市燈塔盆地國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）、收入預(yù)算說(shuō)明

市燈塔盆地管委會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算收入數(shù)為976.52萬(wàn)元，比上年增加75.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%。其中：一般公共預(yù)算撥款386.52萬(wàn)元，政府性基金撥款590萬(wàn)元。增加的原因主要是：2018年納入預(yù)算人員增加，招商引資、土地流轉(zhuǎn)工作加快推進(jìn)，示范區(qū)建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)一步開(kāi)展。

（二）、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算支出數(shù)為976.52萬(wàn)元，其中：

基本支出預(yù)算386.52萬(wàn)元，占總支出的39.58%，比上年增加66.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.75%。其中：工資福利支出289.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.46萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)76.2萬(wàn)元。增長(zhǎng)的原因主要是：2018年納入預(yù)算人員增加,在公用經(jīng)費(fèi)、工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助方面費(fèi)用有所增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算590萬(wàn)元，占總支出的60.42%，比上年增加8.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%。增長(zhǎng)的原因主要是：示范區(qū)核心區(qū)建設(shè)工作進(jìn)一步推進(jìn)，招商引資、土地流轉(zhuǎn)工作任務(wù)加重。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

市燈塔盆地管委會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出匯總預(yù)算12萬(wàn)元，比2017年減少3萬(wàn)元。其中：

（一）2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、年審費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置未作預(yù)算安排，比2017年減少3萬(wàn)元，減少的主要原因是因公務(wù)車(chē)輛改革，公務(wù)用車(chē)比2017年減少了一輛。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

 2018年，本單位為財(cái)政核撥事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、 政府性基金預(yù)算安排情況

2018年本部門(mén)政府性基金預(yù)算支出590萬(wàn)元，全為項(xiàng)目支出。包括2018年度燈塔盆地國(guó)家農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、宣傳工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、招商引資經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元、燈塔盆地示范區(qū)2018年度項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元及示范區(qū)農(nóng)村土地征用和流轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況

2018年預(yù)算中未有政府采購(gòu)項(xiàng)目。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2018年，我委主要工作目標(biāo)：1、抓好燈塔盆地國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，不斷增強(qiáng)示范區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁和活力，加快示范區(qū)核心區(qū)建設(shè)工作，為示范區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一站式服務(wù)支撐保障。2、完成燈塔盆地示范區(qū)核心區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化綜合服務(wù)體項(xiàng)目、示范區(qū)生物資源循環(huán)利用處理中心項(xiàng)目、示范區(qū)核心區(qū)干線公路項(xiàng)目的征地工作，同時(shí)，做好土地儲(chǔ)備工作，確保招商引資項(xiàng)目用地需求。3、加大燈塔盆地示范區(qū)的社會(huì)知名度和影響力,發(fā)揮示范區(qū)“方向標(biāo)”的作用，做好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的示范引領(lǐng)，加強(qiáng)與主流媒體的溝通與合作，更好地發(fā)揮信息宣傳工作在服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策和工作創(chuàng)新中的作用。4、依托示范區(qū)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)資源、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、園區(qū)平臺(tái)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)招商、突出專(zhuān)業(yè)招商、狠抓園區(qū)招商，擴(kuò)大引資總量，促進(jìn)招商引資實(shí)現(xiàn)新突破，推動(dòng)示范區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)邁上新臺(tái)階。

第四部分  名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5.項(xiàng)目支出：指市級(jí)部門(mén)為履行公共管理職能，必須發(fā)生且屬于自身使用的專(zhuān)項(xiàng)性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。包括：會(huì)議、培訓(xùn)類(lèi)項(xiàng)目，課題調(diào)研、科研類(lèi)項(xiàng)目；信息化運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目；宣傳活動(dòng)類(lèi)項(xiàng)目；執(zhí)法辦案類(lèi)項(xiàng)目等。運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出一般列入部門(mén)預(yù)算管理。