目 錄
第一部分 河源市公路局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市公路局概況
一、主要職責
（一）、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國公路法》、《廣東省公路路政管理條例》、《廣東省高速公路管理條例》等法規(guī)，按照國家和上級主管部門的有關規(guī)定，制訂本市公路行業(yè)管理制度并組織實施；
（二）、參與制訂本市公路發(fā)展規(guī)劃；負責省養(yǎng)公路建設、改造項目的審核上報；參與公路改造項目的竣工驗收工作；
（三）、擔負本市公路、橋梁、涵洞勘測、設計、預算和公路工程改造質(zhì)量監(jiān)測、檢查、評審等任務；
（四）、負責本市省養(yǎng)公路建設和改造工作及其資金籌集和施工管理工作；
（五）、負責本市省養(yǎng)公路養(yǎng)護工作和公路大、中修及水毀搶修工作；組織開展創(chuàng)建文明樣板路和公路綠化工作；
（六）、負責本市省養(yǎng)公路路政管理，查處違反路政法規(guī)行為；組織實施維護路產(chǎn)路權；監(jiān)督、指導各縣（區(qū)）公路路政管理工作；
（七）、負責政府還貸公路通行費的征收管理工作；負責本市路橋通行費年次票的征管；負責對公路部門所屬收費中心及站所的管理；
（八）、負責公路養(yǎng)護切塊包干投資計劃安排使用；編報計劃財務各種報表；管理和監(jiān)督下屬單位的財務收支，并負責內(nèi)部審計工作；
（九）、負責組織重大公路技術攻關、項目成果推廣、開發(fā)及應用；指導公路行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施，促進公路行業(yè)科技進步；
（十）、負責公路系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，組織制訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度并監(jiān)督實施；
（十一）、承辦上級黨委政府和主管部門交辦的其它事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：河源市路橋收費管理服務中心。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：局本部內(nèi)設科室共12個，分別是：辦公室、計劃科、財務審計科、基建管理科、養(yǎng)護管理科、路政管理科、收費管理科、安全監(jiān)督科、科技教育科、人事科、資產(chǎn)管理科、總工程師室。人員共有事業(yè)（參公）編制68名，工勤編制9名，離退休人員39人。
服務中心內(nèi)設部室共3個，分別是：綜合部、經(jīng)營管理部、財務部。人員共有事業(yè)編制12名，離退休人員2人。
第二部分 2018年部門預算表（詳見附件）
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算3606.81萬元，比上年增加2148.86萬元，增長147.4%，主要原因是：一方面是經(jīng)市政府同意，2018年市公路局機關納入財政預算管理。另一方面是財政預算核增河源市路橋收費管理服務中心項目建設銀行貸款利息；支出預算3606.81萬元，比上年增加2148.86萬元，增長147.4%，主要原因是：第一，2018年，市公路局機關第一年納入財政預算管理所發(fā)生的基本支出和項目支出；第二，河源市路橋收費管理服務中心按核增的預算投資，償還項目建設的銀行貸款利息。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排26.1萬元，比上年增加22.5萬元，增長625%，主要原因是：市公路局機關第一年納入財政預算管理，預算增加了公務接待費及公務用車運行維修費。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行費12萬元，比上年增加9萬元，增長300%，主要原因是：增加了市公路局機關3輛公務用車運行維護費用支出；公務接待費14.1萬元（含收費中心），比上年增加13.5萬元，增長2250%，主要原因是：市公路局機關第一年納入財政預算管理增加了公務接待費。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排213.54萬元，比上年增加213.54萬元，增長100%，主要原因是市公路局機關第一年納入財政預算管理，按照日常公用經(jīng)費標準增加部門的運行經(jīng)費。其中：辦公費42.25萬元，印刷費1.2萬元，郵電費15萬元，手續(xù)費0.8萬元，差旅費30萬元，辦公用房水電費10.55萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，工會經(jīng)費18.3萬元，福利費0萬元，其他交通費用45.74萬元，會議費7.2萬元，培訓費10萬元，咨詢費2萬元，公務接待費13.5萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，公務用車運行維護費9萬元，日常維修費5萬元，其他商品和服務支出3萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日止，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：2235.7萬元，分布構成情況為：土地、房屋及構筑物面積11918.56平方米；通用設備518套/臺；專用設備14輛/張；家具、用具、裝具及動植物222套/株。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地、房屋及構筑物1210.85萬元；通用設備742.95萬元；專用設備225.27萬元；家具、用具、裝具及動植物56.63萬元。
占有使用車輛情況為：共有車輛3輛，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車3輛，2018年預計購置0輛，報廢0輛。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大、省委十二屆二次、三次全會及市委七屆三次、四次全會精神，緊緊圍繞“建設交通強國”和“打造粵港澳大灣區(qū)東北部交通樞紐”的目標開展工作，全面按照市委、市政府的工作要求，結合工作實際，我局在2018年主要工作目標有：
1、公路建設方面。全年計劃完成國省干線公路改造（建設）投資約7.9億元；全力做好武深高速公路（河源段）協(xié)調(diào)工作，確保在年底完工通車。
2、養(yǎng)護管理方面。貫徹新發(fā)展理念，完成新一輪養(yǎng)護機制改革，推進規(guī)范化養(yǎng)護，實現(xiàn)國省干線公路路況技術指標MQI平均達90以上；推進以公路綠化為主、路域整治為輔的“綠色長廊”建設，著力打造“四季常綠、四季花開”的河源特色公路。
3、路政管理方面。加強公路巡查，及時清理公路路障，開展路域環(huán)境綜合整治，保持良好公路環(huán)境。
4、行政管理、作風建設和安全生產(chǎn)等方面。突出政治建黨，落實全面從嚴治黨，推動干部職工精神狀態(tài)和工作作風上臺階，機關服務效能有提升。實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)無安全責任事故等目標。
5、收費管理方面。積極與市財政局溝通，說明路橋中心目前收入、債務情況，尋找妥善解決公路還貸問題的方案。
第四部分 名詞解釋
（一）部門預算：是指與財政部門直接發(fā)生繳撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
（二）基本支出：指本單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（三）項目支出：主要包括運轉性項目支出和民生類項目支出及事業(yè)發(fā)展性支出。
（四）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。
（五）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（六）政府采購支出：凡使用財政性資金在預算年度內(nèi)采購市直集中采購目錄以內(nèi)或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務等支出。
（七）MQI：是公路技術狀況評價指標，包含路面、路基、橋隧構造物和沿線設施四部分內(nèi)容。
信息來源：公路局
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