2018年
河源市法制局部門預算
目 錄
第一部分 河源市法制局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市法制局概況
一、主要職責
河源市法制局工作職能：一是貫徹執行國家有關法制工作的方針政策，檢查督促指導全市依法行政工作，調查研究依法行政工作中出現的新情況、新問題，提出推進依法行政的措施意見和建議。二是起草或組織起草、協調、修改、審查市人民政府規范性文件草案，負責市人民政府工作部門規范性文件的審查工作。三是負責市人民政府規范性文件的清理和上報備案等工作。辦理各縣區人民政府規范性文件的備案審查工作；辦理公民、法人或其他組織對規范性文件提出的合法性審查事項，監督指導全市規范性文件審查、清理工作。四是負責全市行政執法監督檢查工作，建立、完善和組織實施行政執法監督制度，審核、申報、監督使用《廣東省行政執法證》，負責行政執法投訴舉報和行政執法爭議協調處理工作。五是辦理向市人民政府申請的行政復議、行政賠償案件，代理市人民政府行政應訴事務。檢查指導全市行政復議、行政應訴和行政賠償工作。六是負責市人民政府法律顧問事務，承辦市人民政府重大決策、重要行政措施發布前的合法性審查及市領導交辦的法律顧問事務，代理市人民政府民事訴訟事務。七是組織、指導、檢查全市依法行政和行政執法責任制工作。辦理各縣區人民政府和市人民政府所屬各部門作出的重大行政處罰備案審查和行政執法過錯責任追究工作。八是指導開展政府法制理論、政府法制工作研究和宣傳及對外法制業務交流；接受行政法律、法規咨詢服務。九是擬訂市人民政府規章年度立法計劃和中長期立法規劃草案以及相關配套制度，統籌組織調研論證立法項目，擬定立法項目提綱，起草或組織起草市政府規章草案，承辦上級規章以上立法草案征求意見工作。十是擬訂依法行政工作規劃、年度計劃和相關配套制度，承擔行政審批制度改革的有關法制監督工作，統籌規劃、督促指導全市依法行政工作，調查研究依法行政工作中出現的新情況、新問題，提出推進依法行政的措施和建議。十一是承辦市人民政府和上級業務部門交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
我局設6個內設機構（辦公室、政策法規科、復議應訴科、執法監督科、立法科、依法行政指導科），沒有下屬單位。與上年相比無變化。
根據市政府機構改革三定方案核定我局本部機關共有編制20名，沒有下屬單位編制。其中行政編制13名，行政執法專項編制6名，后勤服務編制1名。現實有在職人數17人，其中行政編制12名，行政執法專項編制4名，后勤服務編制1名。另有退休人員4名。與上年相比在職人員合計增加1名，退休人員合計減少2名，其中在職人員轉任調入1名，退休人員因病去世2名，工資福利和公用經費等預算支出相應增加，退休費等預算支出相應減少。
第二部分 2018年部門預算表（詳見附件）
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年收入預算369.16萬元，其中：財政撥款預算收入369.16萬元，其他收入0萬元。比上年增加45.04萬元，增長14%，主要原因是人員工資增加和新調入1名在職人員，工資福利和公用經費等支出相應增加；因工作需要，經市政府批準，我局于2015年增設立法科開展市政府規章立法工作，今年新增設運轉性項目經費“立法費”10萬元；因原有運轉性項目經費“市政府法律顧問室工作經費及人員補助”為每年6萬元，7名市政府法律顧問每人每月僅700元左右的補助明顯偏低，經市財政批準，今年該經費增加至14萬元。
2018年支出預算369.16萬元，其中：財政撥款預算支出369.16萬元，其他支出0萬元。比上年增加45.04萬元，增長14%，主要原因是人員工資增加和新調入1名在職人員，工資福利和公用經費等支出相應增加；因工作需要，經市政府批準，我局于2015年增設立法科開展市政府規章立法工作，今年新增設運轉性項目經費“立法費”10萬元；因原有運轉性項目經費“市政府法律顧問室工作經費及人員補助”為每年6萬元，7名市政府法律顧問每人每月僅700元左右的補助明顯偏低，經市財政批準，今年該經費增加至14萬元。
本部門支出按用途劃分：基本支出預算317.66萬元，占總支出的86%，比上年增加27.04萬元，增長9%。其中：工資福利支出205.34萬元，對個人和家庭的補助58.67萬元，公用經費42.1萬元，公務交通補貼11.56萬元。增長的原因主要是：人員工資增加和新調入1名在職人員，工資福利和公用經費等支出相應增加。運轉性項目支出預算51.5萬元，占總支出的14%，比上年增加18萬元，增長54%。其中：復議案件費14.5萬元，訴訟案件費6萬元，市人民政府法律顧問室工作經費及人員補助14萬元，執法檢查、行政執法隊伍管理費3萬元，調查處理群眾投訴案件費2萬元，政策出臺論證調查研究費2萬元，立法費10萬元。增長的原因主要是：因工作需要，經市政府批準，我局于2015年增設立法科開展市政府規章立法工作，今年新增設運轉性項目經費“立法費”10萬元；因原有運轉性項目經費“市政府法律顧問室工作經費及人員補助”為每年6萬元，7名市政府法律顧問每人每月僅700元左右的補助明顯偏低，經市財政批準，今年增加至14萬元。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排6萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，占0%，與上年持平；公務接待費3萬元，占50 %，與上年持平；公務用車購置及運行費3萬元：公務用車購置費0萬元，占0%，與上年持平；公務用車運行維護費3萬元，占50 %，與上年持平。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排53.66萬元，比上年增加2.36萬元，增長4%，主要原因是新調入了1名在職工作人員，機關運行經費相應增長。其中：辦公費8萬元、印刷費3萬元、郵電費1萬元、差旅費5萬元、會議費1萬元、培訓費4萬元、公務接待費3萬元、因公出國（境）費用0萬元、公務用車運行維護費3萬元、維修（護）費5萬元、工會經費2萬元、福利費1.1萬元、其他交通費用12.56萬元、其他商品和服務支出5萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。本年無政府采購預算。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：53.07萬元。分布構成情況為：全部資產均在局本部使用，其中公務用車1輛價值24.47萬元，其他通用設備和辦公家具共28.6萬元。資產主要實物資產數據情況為：占有使用一般公務用車1輛。資產變動情況為：2017年報廢了一批舊電腦和空調，新購置了9臺電腦和2臺空調。
六、預算績效信息公開情況
2018年本部門已實行項目庫管理，項目績效目標覆蓋率100%。部門預算用于完成的主要工作任務有：審查市人民政府及工作部門的規范性文件草案。負責全市行政執法監督檢查工作，審核、申報、監督使用《廣東省行政執法證》，負責行政執法投訴舉報和行政執法爭議協調處理工作。辦理向市人民政府申請的行政復議、行政賠償案件，代理市人民政府行政應訴事務。檢查指導全市行政復議、行政應訴和行政賠償工作。負責市人民政府法律顧問事務，承辦市人民政府重大決策、重要行政措施發布前的合法性審查及市領導交辦的法律顧問事務，代理市人民政府民事訴訟事務。擬訂市人民政府規章年度立法計劃和相關配套制度，統籌組織調研論證立法項目，組織起草市政府規章草案。統籌規劃、督促指導全市依法行政工作。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
4.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
5.基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
6.運轉性項目支出：指部門為履行公共管理職能，必須發生且屬于自身使用的專項性業務工作經費。包括：會議、培訓類項目，課題調研、科研類項目；信息化運維類項目；宣傳活動類項目；執法辦案類項目等。運轉性項目支出一般列入部門預算管理。
7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
粵公網安備 44160202000112號
