2018年度河源市中共河源市委老干部局部門預算
目錄
第一部分 河源市中共河源市委老干部局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表（按支出經濟分類科目）
八、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共河源市委老干部局概況
一、主要職責
（一）、貫徹執行黨和國家的老干部工作方針、政策，研究制定切合本市實際的具體落實辦法和措施。
（二）、了解掌握老干部工作的信息和動態，研究并解決老干部工作中出現的新情況和新問題。
（三）、做好全市離（退）休干部的管理和組織、協調工作，重點做好離休干部和副處以上退休干部的管理工作。
（四）、指導全市各單位做好老干部管理和服務工作，提高各部門單位老干部工作人員的政治和業務素質。
（五）、負責全市老干部工作政策業務的指導和檢查工作，督促有關部門單位落實老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障機制。
（六）、指導全市離退休干部黨支部的建設和老干部思想政治工作，組織和指導老干部開展政治學習和思想教育活動。
（七）、做好老干部的信訪接待和處理、反饋工作。
（八）、根據老干部的特長和愛好，積極引導老干部在三個文明建設中繼續發揮作用。
（九）、根據形勢發展的要求，不斷完善老干部的醫療保障機制，協助有關部門做好老干部的日常保健工作，指導有關單位做好老干部喪事辦理工作。
（十）、嚴格管理和合理使用各項老干部專用經費。
（十一）、指導、支持市老干部活動中心開展各項工作，有計劃、有組織地開展老干部各項活動。
（十二）、協助、支持市關心下一代工作委員會開展工作。
（十三）、承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：河源市老干部活動中心（河源市老干部（老年大學））。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：其中局本部科室共4個，分別是：辦公室、關工科、待遇落實科、宣傳調研科。局本部共有行政編制8名，離退休人員3人。下屬單位共有事業編制8名，其中：核撥參照公務員管理的事業單位編制0名，核撥事業單位編制8名，核補事業編制0名，自籌事業編制0名，離退休人員共1人。
第二部分 2018年部門預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年部門預算收入數為730.48萬元，比上年增加（減少）21.38萬元，增長3%。其中：一般公共預算撥款730.48萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元、其他資金0萬元，上級補助收入0萬元。增加的原因主要是：今年預算基數多一位在編人員，工資福利，公用經費和交通補貼方面有所增加。
2018年部門預算支出數為730.48萬元，其中：基本支出預算320.26萬元，占總支出的43.84%，比上年增加37.71萬元，增長13.35%。其中：工資福利支出241.44萬元，對個人和家庭的補助32.84萬元，公用經費38.8萬元，公務交通補貼7.19萬元。增長的原因主要是：今年預算基數多一位在編人員，工資福利，公用經費和交通補貼方面有所增加。項目支出預算410.22萬元，占總支出的56.16%，比上年減少16.33萬元，減少3.83%。減少的原因主要是：離休費項目的離休人員去世，代發工資減少，項目金額減少。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年，一般公共預算撥款“三公”經費支出合計7.5萬元，比上年減少1.9萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元；公務用車購置及運行費6萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6萬元），占80%，較去年無變化；公務接待費1.5萬元，占20%，比上年減少1.9萬元，減少的主要原因是為進一步深化機關作風建設，進一步厲行節約、從嚴控制公務招待費支出，促進黨風廉政建設和節約型機關建設，預計各老干部老年團體參加省市交流學習活動比去年減少，所以經研究決定減少公務接待費支出。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排30.99萬元，比上年減少5.27萬元，下降14.53%，主要原因是公務用車車輛數量減少，公務用車運行維護費減少。其中：辦公經費20.61萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、專用材料購置費0萬元、委托業務費2.5萬元、公務接待費1.5萬元、因公出國（境）費用0萬元、公務用車運行維護費3萬元、維修（護）費0.1萬元、其他商品和服務支出1.28萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
局本部國有資產概況：截至2017年12月31日，單位國有資產總額為2105288.16元,其中：流動資產136013元，占6.46%；固定資產1967381.99元，占93.45%。無形資產1893.17元，占0.09%。在用一般公務用車一輛。
下屬單位中心國有資產概況：截至2017年12月31日，單位國有資產總額為2558521.33元,其中：流動資產38073.58元，占1.5%；固定資產2520447.75元，占98.5%。
六、預算績效信息公開情況
2018年，我局的主要工作目標有：一是進一步提升離退休干部思想政治建設和黨組織建設水平。二是推動離退休干部生活待遇的全面落實。三是深入開展為黨的事業增添正能量活動。四是研究出臺老干部新政策。五是進一步提升老干部信息宣傳工作水平。六是大力推動離退休干部活動學習場所建設，打造老干部文化養老樂園。七是提高老干部工作隊伍建設水平。八是加強固定資產管理、辦公用房和住宅區域維修維護。九是抓好省關工委工作。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4.項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出。
粵公網安備 44160202000112號
