2018年河源市信訪局部門預算
目 錄
第一部分 河源市信訪局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、2018年一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市信訪局概況
一、主要職責
河源市信訪局及下屬事業單位河源市網上信訪處理中心的主要職能是：一是負責處理群眾致市委、市政府的來信以及上級有關部門轉來的信訪件，接待群眾來訪；負責“市長專線電話”工作；及時、準確地向市委、市政府及領導反饋來信來電提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出建議，為領導決策服務；二是承辦市委、市政府領導交辦的信訪事項，督促檢查領導信訪批示件的落實情況；向縣區各部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實；三是協調處理跨縣區、跨部門的重要信訪問題；協調處理群眾到市集體上訪和到省、進京上訪問題以及異常、突發信訪事件；協調各縣區各部門的信訪工作；四是指導全市信訪工作業務；負責收集信訪信息和編寫信訪刊物，總結宣傳推廣各縣區各部門信訪工作先進經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議；五是了解并掌握全市信訪工作隊伍和網絡建設情況，組織信訪干部的培訓和對外交流學習；六是承辦市委、市政府、市委辦公室和上級業務部門交辦的其他事項；七是市網上信訪處理中心主要職責：負責群眾網上信訪網站日常管理；綜合分析、及時反饋群眾網上信訪動態和信息；處理國家和省信訪局通過信訪內、外網交辦的信訪事項，協助指導縣區、市直部門網上信訪工作；負責市、縣區視頻接訪管理工作；處理群眾網上投訴事項的受理、轉辦、立項、督辦、通報、統計等工作。
二、機構設置
（一）河源市信訪局部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：河源市網上信訪處理中心。
（二）河源市信訪局內設機構情況：局本部科室共4個，分別是：綜合科、督辦科、辦信接訪科、復查復核科。下屬1個事業單位：河源市網上信訪處理中心。人員構成情況：局機關共有行政編制13名，離退休人員2人。下屬單位共有事業編制5名，其中：核撥事業單位編制5名。
第二部分 2018年部門預算表
（詳見附件）
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算數為358.8萬元，比上年增加9.46萬元，增加3%。其中一般公共預算撥款358.8萬元，分別是：局本級預算收入數為298.76萬元，河源市網上信訪處理中心預算收入數為60.03萬元。增加的原因主要是工作人員增加，增加人員工資福利和人員辦公經費支出。
2018年本部門支出預算數為358.8萬元，其中：基本支出313.8萬元，占總支出的87.5%，比上年增加39.46萬元，增長14%。其中：工資福利支出221.49萬元，對個人和家庭的補助42.32萬元，公用經費38.9萬元，公務交通補貼11.08萬元。增長的原因主要是工作人員增加，增加人員工資福利和人員辦公經費支出。項目支出45萬元，占總支出12.5%，比上年減少30萬元，減少40%，減少的主要原因是按財政部門相關政策要求，我局進京到省信訪維穩工作項目經費轉為基本支出列支。項目支出預算主要是解決各類信訪業務經費，包括：駐京駐穗信訪工作、信訪督查員專項工作、市聯席會議工作、市人民來訪接待廳工作等項目經費支出。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年，一般公共預算撥款“三公”經費支出合計6萬元，比去年增加0.4萬元，增長7%。其中：無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費3萬元（其中公務用車運行維護費3萬元），較上年持平，主要用于保障部門公務工作開展，擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費3萬元，比上年增加0.4萬元，增長15%，增加的主要原因是根據省信訪局要求今年全省網上信訪信息系統將“信訪業務流程再造”及加強信訪積案化解工作，各類公務接待有所增加。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費一般公共預算43.98萬元。比去年增加9.68萬元，增長28%，主要原因是人員增加，人員辦公費用及公務接待費用支出增加。包括辦公費5萬元，印刷費3萬元，差旅費4萬元，工會費3萬元，其他交通費11.08萬元，會議費2萬元，培訓費4萬元，公務接待費3萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他商品和服務支出5.9萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：單位國有資產總額為191.6萬元，分布構成情況為：流動資產31.6萬元，占16.5%；固定資產160萬元，占83.5%。主要實物資產數據情況為：土地、房屋及構筑物0.3萬元，通用設備122.5萬元，專用設備1萬元，家具、用具及裝具36.2萬元。占有車輛情況：共有一般公務用車1輛。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。我局的主要工作目標有：全面梳理和優化支出流程，健全預算編制和執行相適應制度，突出重點，在合法依規的前提下及時高效地做好支出工作，力爭2018年整體支出目標達到100%。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
（三）基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（四）項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發生且屬于自身使用的專項性業務工作經費。
粵公網安備 44160202000112號
