一、基本情況
（一）機構(gòu)設置、主要職能
2018年預算組成單位共5個，分別是：市紀委監(jiān)委機關(guān)、市紀委監(jiān)委派駐機構(gòu)，下屬3個事業(yè)單位：河源市電子監(jiān)察中心、河源市廉政教育中心、河源市紀檢監(jiān)察網(wǎng)絡輿情中心。
其中市紀委監(jiān)委設16個室（部）分別是：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室、第七紀檢監(jiān)察室、第八紀檢監(jiān)察室（反腐敗國際追逃追贓工作辦公室）。市紀委監(jiān)委共設19個派駐紀檢監(jiān)察組。市委巡察機構(gòu)設“一辦三組”。
主要職責：
1、維護黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議、決定的執(zhí)行情況；貫徹落實黨中央、國務院、中央紀委、國家監(jiān)察委、省委、省政府、省紀委監(jiān)委和市委、市政府關(guān)于加強黨風廉政建設、開展反腐敗斗爭的決定和工作部署，協(xié)助市委抓好黨風建設，組織協(xié)調(diào)全市黨風廉政建設和反腐敗斗爭，糾正部門和行業(yè)不正之風；監(jiān)督檢查市直各部門及其工作人員和縣區(qū)領導班子及其班子成員執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)情況。
2、負責查處市直各部門、各縣區(qū)、市管領導干部違反黨紀政紀的行為和案件，受理涉及黨紀政紀問題的控告和申訴，決定或取消對受查處對象的處分，必要時直接查處下級紀檢監(jiān)察機關(guān)管轄范圍內(nèi)比較重要或復雜的案件。
3、制定維護黨紀政紀的決定和開展黨風黨紀政紀教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好紀檢監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作，對黨員和國家機關(guān)工作人員進行遵紀守法、為政清廉的教育工作。
4、負責紀檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究，擬訂維護黨紀政紀條規(guī)，參與制定黨內(nèi)法規(guī)。
5、對各部門、各縣區(qū)制定的條規(guī)實施監(jiān)督監(jiān)察，對有違背黨和國家政策法規(guī)的條款提出修改建議，變更或撤銷縣區(qū)以下紀檢監(jiān)察機關(guān)不適當?shù)臎Q定或規(guī)定。
6、會同有關(guān)部門做好紀檢監(jiān)察干部的管理工作，考察、審核縣區(qū)紀委監(jiān)委班子人選，審核市直紀檢監(jiān)察組織領導人選，組織和開展紀檢監(jiān)察干部培訓工作。
7、承擔市黨風廉政建設領導小組和市政府糾風辦的有關(guān)工作業(yè)務，抓好有關(guān)工作的檢查落實。
8、承辦中央紀委、國家監(jiān)委，省紀委監(jiān)委和市委交辦的其他事項。
9、市監(jiān)委負責維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作，履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。
下屬三個中心：
1、河源市電子監(jiān)察中心
直屬正科級事業(yè)單位，主要職責：負責電子監(jiān)察系統(tǒng)的使用管理、運行監(jiān)督；負責市直各單位網(wǎng)上審批情況綜合上報，違紀違規(guī)行為的初核；負責對縣區(qū)電子監(jiān)察系統(tǒng)使用管理、運行監(jiān)督等方面的指導；負責市、縣兩級電子監(jiān)察系統(tǒng)運行情況的上報、交流。
2、河源市紀檢監(jiān)察網(wǎng)絡信息輿情中心
為市紀委管理的公益一類事業(yè)單位，正科級。主要任務：承擔市紀委監(jiān)委信息化工作；指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)信息化工作，協(xié)助承擔市紀委監(jiān)委信息公開工作；承擔涉及河源反腐倡廉建設的網(wǎng)絡信息輿情的搜集、研判和處置工作。
3、河源市廉政教育中心
為市紀委管理的公益一類事業(yè)單位，正科級。主要任務：承擔全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部職工教育培訓任務；組織協(xié)調(diào)市、縣區(qū)紀委進點查辦案件或上級紀委借用該點查辦案件工作；承擔進點辦案的后勤保障工作以及日常物業(yè)管理工作。
（二）人員構(gòu)成情況
市紀委監(jiān)委機關(guān)共有行政編制78名，離退休人員18人；市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組共有行政編制66名，離退休人員3人。
機關(guān)事業(yè)編制13名，其中：核撥參照公務員管理的事業(yè)單位編制0名，核撥事業(yè)單位編制13名，核補事業(yè)編制0名，自籌事業(yè)編制0名。離退休人員共0人。
二、收入預算說明
2018年部門預算收入數(shù)為3000.79萬元，比上年增加166.76萬元，增長5.88%。其中：一般公共預算撥款3000.79萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元、其他資金0萬元，上級補助收入0萬元。增加的原因主要是：2018年機構(gòu)改革，根據(jù)河委辦〔2017〕11號文精神，設立河源市監(jiān)察委員會，與中共河源市紀律檢查委員會合署辦公。新設立市委巡察機構(gòu)承擔市委巡察工作。
三、支出預算說明
2018年部門預算支出數(shù)為3000.8萬元，其中：
基本支出預算2169萬元，占總支出的72.2%，比上年增加166.77萬元，增長7.6%。其中：工資福利支出1425.14萬元，對個人和家庭的補助347.29萬元，公用經(jīng)費310.7萬元，公務交通補貼85.87萬元。增長的原因主要是：人員編制增加。
項目支出預算831.8萬元，占總支出的27.7%，與上年對比沒有增加減少項目支出預算。主要原因：項目支出預算與上年沒有增減情況。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費說明
2018年，一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出合計36萬元，比上年減少41.1萬元。其中：因公出國（境）費用未作安排；公務用車購置及運行費36萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費36萬元），占100%，比上年減少41.1萬元，增加（減少）的主要原因是公務用車保有量減少；公務接待費公務接待費用未作安排。
五、其他需要說明的情況
（一）政府性基金預算
無政府性基金預算安排支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算376.77萬元。
包括辦公經(jīng)費70萬元、印刷費40萬元、差旅費35萬元、福利費10萬元、其他交通費用108.67萬元、會議費28.1萬元、培訓費27萬元、公務用車運行維護費27萬元、維修（護）費15萬元、其他商品和服務支出16萬元。
（三）政府采購預算
無政府采購預算安排情況。
（四）預算績效信息公開情況
忠實履行黨章和憲法賦予的職責，緊緊圍繞堅持和加強黨的全面領導，緊緊圍繞維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，緊緊圍繞維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領導，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，監(jiān)督檢查黨章執(zhí)行和黨的十九大精神貫徹落實情況，以黨的政治建設為統(tǒng)領，全面推進黨的各項建設，深化國家監(jiān)察體制改革，持之以恒正風肅紀，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢，營造風清氣正的良好政治生態(tài)。
（五）國有資產(chǎn)使用情況
截至2017年12月31日，本委共有車輛11輛，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車11輛，2018年預計購置/報廢0輛。
（六）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2、部門預算：指與財政部門發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
第二部分 河源市紀委機關(guān)2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出預算表
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