河源市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能。2018年預(yù)算組成單位共4個(gè)，分別是：河源市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、河源市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心、河源市安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)中心、河源市礦山救護(hù)隊(duì)。其中局機(jī)關(guān)科室共六個(gè)，分別是：辦公室、安全監(jiān)管一科、安全監(jiān)管二科、礦山安全監(jiān)管科、職業(yè)安全健康監(jiān)管科、執(zhí)法監(jiān)察分局（支隊(duì)）。
本部門主要職能。1.河源市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市安全生產(chǎn)的中長(zhǎng)期工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)商解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題；承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查市政府有關(guān)部門和各縣區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)組織全市性安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，依法組織較大生產(chǎn)安全事故調(diào)查和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。按照分級(jí)、屬地管理原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料的安全生產(chǎn)管理工作，承擔(dān)勞動(dòng)防護(hù)用品和安全標(biāo)志的安全監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的責(zé)任。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)督檢查的責(zé)任。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全準(zhǔn)入管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為；組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作，在職責(zé)范圍內(nèi)依法查處安全生產(chǎn)違法行為；綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況；組織指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)安全人員培訓(xùn)工作，開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作；組織開展全市安全生產(chǎn)方面的交流與合作；承擔(dān)河源市安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作；承辦市人民政府和省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。
2.河源市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心主要職能：負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣區(qū)及有關(guān)部門安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；組織編制和綜合管理全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案。對(duì)縣區(qū)及有關(guān)部門安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施進(jìn)行綜合監(jiān)督管理；建立全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援信息數(shù)據(jù)庫(kù)，規(guī)劃全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援通信信息網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援重大信息的接收、處理和上報(bào)工作。負(fù)責(zé)分析重大安全生產(chǎn)的應(yīng)急救援工作；調(diào)集有關(guān)應(yīng)急救援力量和資源參加事故搶救；組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援培訓(xùn)、訓(xùn)練、演習(xí)；24小時(shí)應(yīng)急值班，對(duì)安全生產(chǎn)重點(diǎn)部門、高危行業(yè)企業(yè)與重點(diǎn)領(lǐng)域及部位實(shí)行視頻監(jiān)控等。
3.河源市安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)中心主要職能：協(xié)助做好全市安全生產(chǎn)宣傳的組織、策劃工作，組織開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各縣區(qū)及各有關(guān)部門設(shè)置或指定的對(duì)口安全生產(chǎn)宣教機(jī)構(gòu)的具體業(yè)務(wù)開展。
4.河源市礦山救護(hù)隊(duì)主要職能：服從市安全監(jiān)管局（安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心）的調(diào)度，負(fù)責(zé)對(duì)礦山事故實(shí)施及時(shí)、科學(xué)、有效的應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)全市礦山安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣區(qū)做好礦山應(yīng)急救援工作。探索、兼顧對(duì)危化品等事故既專業(yè)又綜合的救援工作；負(fù)責(zé)全市礦山應(yīng)急救援重大信息的接收、處理和上報(bào)工作。負(fù)責(zé)分析重大安全隱患監(jiān)控信息并預(yù)測(cè)重大、特大事故風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提出預(yù)警信息；組織、指導(dǎo)礦山應(yīng)急救援訓(xùn)練、演習(xí)；負(fù)責(zé)礦山應(yīng)急救援科技創(chuàng)新、成果推廣工作。參與礦山應(yīng)急救援區(qū)域合作與交流。
（二）人員構(gòu)成情況。
1.局機(jī)關(guān)共有行政編制23名，其中行政編制10名、行政執(zhí)法編制13名。后勤服務(wù)人員3名。現(xiàn)有公務(wù)員23名、后勤服務(wù)人員2名，臨聘人員6名。退休人員5人。
2.市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心核定事業(yè)編制9名（公益一類）。現(xiàn)有財(cái)政核撥人員6人，臨聘人員1名。
3.市安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)中心核定事業(yè)編制3名（公益二類）。現(xiàn)有核補(bǔ)人員3人，臨聘人員4名。
4.河源市礦山救護(hù)隊(duì)核定事業(yè)編制8名（公益一類）。現(xiàn)有財(cái)政核撥人員7人，聘用救護(hù)隊(duì)員36名。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算1374.49萬元，比上年增長(zhǎng)10.3%。其中預(yù)算撥款725.49萬元，政府性基金撥款90萬元，財(cái)政專戶撥款559萬元。增加的原因主要是人員增加了以及市安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)中心的培訓(xùn)成本增加了。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算1374.49萬元，基本支出預(yù)算705.49萬元,占總支出的51.32%，增長(zhǎng)11.17%。其中：工資福利支出預(yù)算506.74萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.77萬元，公用經(jīng)費(fèi)97.40萬元，公務(wù)交通補(bǔ)助19.58萬元。增加的原因主要是人員增加了。項(xiàng)目支出預(yù)算669萬元，占總支出的48.68%，增長(zhǎng)9.39%。增加的主要原因是市安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)中心的培訓(xùn)成本增加了。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2018年本局及3個(gè)直屬事業(yè)單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)31.6萬元，比上年減少2萬元。其中：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，占66.46%，與上年對(duì)比無增減；公務(wù)接待費(fèi)10.6萬元, 占33.54%，比上年減少2萬元，下降15.87%，主要是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)；因公出國(guó)(出境)費(fèi)零元，與上年對(duì)比無增減。
五、其他需要說明的情況
（一）政府性基金預(yù)算支出90萬元，均為項(xiàng)目支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算83.78萬元。包括辦公經(jīng)費(fèi)49.58萬元、會(huì)議費(fèi)3.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.3萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元、其他商品和服務(wù)支出10.4萬元。
（三）政府采購(gòu)預(yù)算。2018年我部門無政府采購(gòu)預(yù)算。
（四）預(yù)算績(jī)效。按照“全面檢查、嚴(yán)格執(zhí)法、徹底整治”的要求，全力排查治理隱患，依法嚴(yán)厲打擊各類非法違法違規(guī)行為，有效防范和堅(jiān)決遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生。加強(qiáng)事故調(diào)查，嚴(yán)格追究責(zé)任。推進(jìn)深化改革，出臺(tái)實(shí)施意見。強(qiáng)化應(yīng)急管理，增強(qiáng)處置能力。加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高安全監(jiān)管執(zhí)法能力。
（五）名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
3.基本支出是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
4.運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為履行公共管理職能，必須發(fā)生且屬于自身使用的專項(xiàng)性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。包括：會(huì)議、培訓(xùn)類項(xiàng)目；信息化運(yùn)維類項(xiàng)目；宣傳活動(dòng)類項(xiàng)目；執(zhí)法辦案類項(xiàng)目等。運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出一般列入部門預(yù)算管理。
河源市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2018年2月8日
河源市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算表.xls
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號(hào)
