目 錄
第一部分 河源市地方稅務局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市地方稅務局概況
一、主要職責
（一）貫徹執行國家稅收工作的方針政策、各項稅收法律、法規和規章，研究制定地方各稅、費在本區的具體征收管理實施辦法。
（二）負責地方各稅、教育費附加、社會保險費、文化事業建設費和省人民政府規定的其他規費的征收管理工作。
（三）貫徹執行征收管理制度并檢查監督制度的落實。
（四）檢查監督地方稅務機關及其工作人員貫徹執行國家稅收法律、法規和規章的情況。
（五）組織稅收政策法規宣傳和理論研究。
（六）負責地方稅務系統的稅收計劃、會計、統計和票證管理工作。
（七）按照授權或權限管理地方稅務系統的人事、勞動工資、機構編制和經費。
（八）負責地方稅務隊伍的思想政治工作、精神文明建設以及教育培訓工作。
（九）承辦上級地方稅務機關和同級人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為市局本級預算,無下屬單位。
（二）市局本級科室共11個，分別是：辦公室、法規科、稅政科、規費管理科、征收管理科、計劃財務科、信息管理科、人事教育科、機關黨委辦公室（加掛基層工作科牌子）、監察室（與紀檢組合署辦公）、納稅服務科。 加設大企業稅收管理局，加掛在高新區地方稅務局。下設2個事業單位：機關服務中心、規費服務中心。
全市地稅系統編制核定903名，其中行政編制744名，行政執法專項編制77名，事業編制（含后勤服務人員編制）82名。離退休人員335人。
第二部分 2018年部門預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算17000萬元，比上年增加4427萬元，增長35.2%，主要原因是稅收征收經費及社保費征收經費的增加；支出預算17000萬元，比上年增加4427萬元，增長35.2%，主要原因是全市地方系統進行分類分級管理改革及信息化建設等項目支出。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排152萬元，比上年減少58萬元，下降27.6%，主要原因是公務用車運行維護費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費113萬元，比上年減少58萬元，下降33.9%，主要原因是公車改革，車輛保有量減少；公務接待費39萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門無基本支出安排，運行經費采用項目安排的形式，故機關運行經費安排5572萬元，比上年減少2882.85萬元,下降34%，主要原因是在于貫徹落實中央壓減一般性支出要求，其中：辦公費2892萬元，會議費35萬元，培訓費263萬元，專用材料購置費182萬元，委托業務費546萬元，公務接待費39萬元，公務用車運行維護費113萬元，維修（護）費500萬元，其他商品和服務支出1002萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截止2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：資產總價值43,539.72萬元，分布構成情況為：房屋建筑物29,048.98萬元，車輛1,408.31萬元，大型設備及其他資產13082.43萬元。
六、預算績效信息公開情況
2018年，為切實落實“全面實施績效管理”要求，進一步提高預算透明度，提升預算績效管理水平，我局按照“方向明確、過程可控、結果可查、易于監督”的原則，積極推進預算績效信息公開工作，一是按預算績效工作要求，積極組織、指導下屬預算單位認真研究、測算，確定客觀合理可行的績效目標，提高預算績效信息質量；二是突出重點，認真抓好大額的重點項目支出，在合法依規、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，力爭2018年整體支出目標達到100%。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
（三）“三公”經費：括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指行政單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位按規定開支的各類公務接待費用。
（四）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
粵公網安備 44160202000112號
