河源市紅十字會2018年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 河源市紅十字會2018年度部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 河源市紅十字會2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
八、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
九、2018年政府性基金預(yù)算支出情況表
十、2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、2018年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
第一部分 河源市紅十字會2018年度部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、主要職能
2018年預(yù)算組成單位共1個。
本部門的主要職能是：
河源市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體。其機關(guān)主要職責(zé)是：
（一）負責(zé)宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》，指導(dǎo)縣區(qū)紅十字會加強自身建設(shè)、組織建設(shè)和開展各項工作。
（二）開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，負責(zé)在醫(yī)療和物資上對傷病人員和其他受害者進行救助；參與國際人道主義救援工作。
（三）負責(zé)應(yīng)急救護培訓(xùn)和衛(wèi)生防病知識的宣傳，組織群眾參加現(xiàn)場救護。
（四）參與輸血獻血工作，推動無償獻血；動員、組織造血干細胞移植、器官移植和遺體捐獻工作。
（五）負責(zé)開展人道主義社會服務(wù)活動和紅十字青少年活動。
（六）負責(zé)宣傳國際紅十字與紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照其有關(guān)規(guī)定開展工作。
（七）協(xié)助政府開展對臺工作，促進兩岸紅十字組織的交往和合作。
（八）承辦市政府和省紅十字會交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
河源市紅十字會機關(guān)事業(yè)編制4名（含工勤編制1名）。設(shè)會長1名（由市政府領(lǐng)導(dǎo)兼任）、常務(wù)副會長1名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)一個：業(yè)務(wù)部；部長1名。無下屬預(yù)算單位。
二、收入預(yù)算說明
2018年部門預(yù)算收入數(shù)為91.29萬元，比上年增加10.14萬元，增長12%。其中：一般公共預(yù)算撥款91.29萬元，增加的原因主要是：項目經(jīng)費增加3.5萬元，人員支出增加5.28萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為91.29萬元，其中：
基本支出預(yù)算72.64萬元，占總支出的80%，比上年增加5.28萬元，增長7%。其中：工資福利支出49.46萬元，對個人和家庭的補助10.10萬元，公用經(jīng)費10.8萬元，公務(wù)交通補貼2.28元。增長原因主要是：人員工資福利支出增加。
項目支出預(yù)算18.65萬元，占總支出的20%，比上年增加3.5萬元，增長23%。增長的原因主要是：增加紅十字宣傳經(jīng)費和寬帶網(wǎng)絡(luò)費用3.5萬元。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費說明
2018年，一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出合計5.8萬元，與上年相同。其中：因公出國（境）費0.8萬元，占13%，與上年相同；公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元），占51%，與上年相同；公務(wù)接待費2萬元，占34%，與上年相同。
五、其他需要說明的情況
（一）政府性基金預(yù)算支出：無政府性基金預(yù)算支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算13.08萬元。包括辦公經(jīng)費0.5萬元、會議費0.4萬元、培訓(xùn)費0.4萬元、印刷費0.5萬元、水費0.1萬元，電費0.9萬元，郵電費0.7萬元，差旅費0.5萬元，勞務(wù)費1萬元，公務(wù)接待費2萬元、因公出國（境）費用0.8萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元、其他交通費用2.28萬元。
（三）政府采購預(yù)算1.15萬元。包括電腦1.15萬元。
（四）預(yù)算績效。
2018年，我會的主要工作目標(biāo)有：加強自身建設(shè)，提升工作能力，改進工作作風(fēng)。加強應(yīng)急救援能力建設(shè)，提升備災(zāi)救災(zāi)水平，完善人道救助，增強人道服務(wù)能力，廣泛宣傳普及應(yīng)急救護知識，認真做好應(yīng)急救護培訓(xùn)工作，弘揚博愛精神，積極推動無償獻血、造血干細胞和遺體、器官捐獻，加強宣傳工作，擴大社會影響，提升紅十字會知名度。堅持重點宣傳和經(jīng)常性宣傳相結(jié)合，推進紅十字青少年工作以及認真落實并做好市委、市政府交辦的工作。
（五）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
第二部分 河源市紅十字會2018年部門預(yù)算表
（詳見附件）
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