受市政府委托，市審計局于今年8月向市人大常委會報告了2019年度市級預算執行和其他財政收支的審計情況，并向社會公布了審計結果。按照《關于進一步加強各級人大常委會對審計查出突出問題整改情況監督的意見》，市政府將于2021年4月份向市人大常委會報告2019年度預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改結果。
2019年預算執行和其他財政收支審計發現122個主要問題、涉及67個責任主體，市審計局已向各縣區政府、市級有關部門發出整改函和問題清單，將問題分解落實到每個責任主體，積極跟蹤督促整改。從目前反饋的整改工作推進情況看，有關部門對審計查出的問題高度重視，制定整改臺賬和整改方案，扎實開展整改工作。截至2020年11月底，各縣區和市直相關部門完成整改64個問題，通過資金撥付、上繳國庫、追回違規發放資金等方式整改問題金額32.16億元，制定完善相關制度64項，審計整改工作已取得階段性成果。主要情況如下：
（一）市縣財政管理審計查出的問題
市縣財政管理審計共涉及問題22個，已完成整改12個，正在落實整改10個。通過切實壓實業務主管部門責任，加快提前下達以后年度資金分配方案，提高提前下達資金列入預算比例；編制國有資本經營預算；將非稅收入繳入國庫；及時將資金撥付企業等措施完成整改，整改金額173037.71萬元。
（二）市級部門預算執行審計查出的問題
市本級83個一級預算單位2019年度部門預算執行情況和其他財政財務收支情況審計共涉及問題13個，已完成整改9個，正在落實整改4個。通過上繳財政、將存量資金納入2020年度預算管理編制國有資本經營預算、按規定繳納個人所得稅、聘請中介機構對2019年度的財務收支情況在市級財務核算監管系統進行入賬登記等措施完成整改，整改金額1130.61萬元。
（三）2019年市本級社會保險基金預算執行審計查出的問題
市本級社會保險基金預算執行審計共涉及問題13個，已完成整改3個，正在落實整改10個。完成整改金額4527.19萬元。
（四）精準扶貧精準脫貧審計查出的問題
精準扶貧精準脫貧審計共涉及問題7個，均完成整改。完成整改金額 61166.19 萬元。
（五）農村環境整治審計查出的問題
農村環境整治審計共涉及問題18個，已完成整改10個，正在落實整改8個。一是農村生活污水處理設施建設整體推進較慢、村級站點建設工期滯后。農村公共衛生廁所改造推進緩慢、垃圾中轉站未正常使用等10個問題，相關部門堅持科學規劃，根據鎮村實際和項目布局，采取PPP模式推進整縣鎮村污水設施建設，完成公共衛生廁所建設任務并投入使用，加強對大件垃圾和建筑垃圾的清運力度，提高清運效率等措施完成整改。二是農村生活污水處理覆蓋率低、部分“三清三拆”工作不夠徹底及付款資料不夠規范、2016至2019年部分農村人居環境資金長期閑置等8個問題正在落實整改。
（六）政府債券資金審計查出的問題
政府債券資金審計共涉及問題3個，已完成整改1個，正在落實整改2個。一是土地儲備項目收支計劃未完善問題已經整改。二是市、縣債券資金使用進度滯后的問題正在落實整改。相關部門通過逐步完善債券相關的配套制度，建立監督制約和考核問責機制，落實每月定期通報機制，推動債券資金的使用。三是債券資金管理不規范，部分項目進展緩慢，影響債券資金績效的問題正在落實整改，相關部門依托政府債務管理系統加強債券資金管理，儲備優質項目，細化項目申報要求，充分考慮項目選址、用地、立項、初步設計、招標等前期工作完成情況，做實做細債務管理工作，對于項目無法推進或進展緩慢、確實無法形成有效支出的，可在辦理項目調整手續后調整債券資金用途，確保債券資金及時發揮效益。
（七）績效審計查出的問題
績效審計共涉及問題17個，已完成整改9個，正在落實整改8個。
1、市科技創新發展專項資金審計調查涉及問題3個，已完成整改1個，正在落實整改2個（其中完成部分整改金額1338.3萬元）。
2、2019年“6.10”“6.12”救災復產重建重大工作部署落實及資金和物資籌集管理使用跟蹤審計涉及應急機制體制不完善；救災物資儲備方式單一，救災物資儲備數量、品種不足，對救災物資未建立進銷存賬進行資產會計核算，脫離財務監管，信息化管理水平低等問題已完成整改。
3、學前教育發展專項資金使用績效審計涉及問題3個，已完成整改1個，正在落實整改2個。
4、涉農資金使用績效審計涉及問題3個，已完成整改1個，正在落實整改2個（其中完成部分整改金額7866.72萬元）。
5、醫療救助資金使用績效審計涉及問題3個，已完成整改1個，正在落實整改2個，完成整改金額198萬元。
（八）國家和省重大政策措施落實跟蹤審計查出的問題
國家和省重大政策措施落實跟蹤審計共涉及問題9個，已完成整改7個，正在落實整改2個。通過加大政策宣傳力度優化經辦流程，推進失業保險穩崗返還業務信息化建設，上線使用省集中式失業保險穩崗返還系統，實行全程網上經辦，方便中小微企業申領穩崗補貼，擴大受益覆蓋面；發出整改通知，按規定配備師資；全額追回違規發放的培訓補貼，繳交財政專戶；簽訂場地租用協議等措施，完成整改7個問題。推進醫保基金結算制度改革不力、未按月預結算醫保基金2個問題正在落實整改。
（九）國有資產和國有資源審計查出的問題
國有資產和國有資源審計共涉及問題9個，已完成整改4個，正在落實整改5個。通過已辦理竣工結算和結轉固定資產、通過起訴方式追繳租金和代墊稅費、規范現金使用管理工作等措施，完成整改4個問題。
（十）資源環境審計查出的問題
資源環境審計共涉及問題7個，已完成整改1個，正在落實整改6個。
（十一）鄉鎮（街道）財務收支審計查出的問題
鄉鎮（街道）財務收支審計共涉及問題4個，已完成整改3個，正在落實整改1個。完成整改金額17484.3萬元。
市審計局將持續做好對審計查出問題整改情況的督促跟蹤工作，于2021年4月向市人大常委會報告2019年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，并按要求向社會公告。
粵公網安備 44160202000112號
