一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
河源職業技術學院是一所地方政府投資的全日制普通高等學校。學校秉承教育教學改革新思路，創新校企雙軌并行人才培養模式，將學校教學過程與企業生產過程緊密結合，切實提高學生的專業知識、技能水平和崗位適應能力。同時，學校強調人文素質教育，積極構建 “文化育人”體系，努力提高大學生的綜合素質。
河源職業技術學院設置黨群紀檢部門、行政部門、教學部門及教輔部門。黨群紀檢部門下設紀委、黨政辦公室、宣傳部、工會、團委。行政部門下設組織人事處、教務處、學工處、科研處、督導處、財務處、資產后勤處。教學部門下設機電工程學院、電子與信息工程學院、工商管理學院、藝術與設計學院、人文學院、繼續教育學院6個二級學院和思教部。教輔部門下設信息中心和圖書館。
（二）人員構成情況
我院編制共670名，其中定編不定人80名。2015年12月底我院實際在校教職工649人，其中正式入編548人，臨時聘用人員101人。另離退休財政供給人員70人，其中離休3人，退休67人。
二、收入決算說明
2015年收入決算（含省追加專項資金收入）18778.56萬元，較上年增長13.07%，其中：一般公共預算財政撥款收入7556.84萬元，較上年增長21.29%；政府性基金預算撥款收入0萬元，較上年度增長343萬元；事業收入11221.72萬元，較上年度增長11.82%。收入增長的原因主是當年人員經費增長和省財政教育事業專項投入加大，導致當年撥款收入的增加。
三、支出決算說明
2015年支出決算（含省追加專項資金收入）18869.12萬元，較上年度增長17.85%，其中：一般公共預算財政撥款支出7647.56萬元，財政專戶撥款支出11221.56萬元。支出增長原因：其一，我校為創建省級高等職業示范院校增加投入，以提升師資力量，并改善教學條件，加大了實訓室與設備購置的投入；其二，隨著教師隊伍的不斷充實，同時依據事業單位財政工資標準的增長，人員支出也有部分增長。
2015年決算撥款按用途劃分，基本支出10402.88萬元，占比55.13%，較上年增長1133.20萬元；項目支出8466.24萬元，占44.87%，較上年增長1724.77萬元；按具體用途劃分，工資福利支出6828.49萬元，占比36.17%，較上年增長429.21萬元；商品和服務支出5270.59萬元，占27.93%，較上年增長364.77萬元；對個人和家庭的補助2614.99萬元，占比13.86%，較上年增長141.18萬元；其他資本性支出3798.94萬元，占比20.13%，較上年增長2049.27萬元；債務利息與其他支出356.11萬元，占比1.89%，較上年減少126.44萬元，其中因銀行貸款減少而導致利息減少94.13萬元。
四、“三公”支出決算說明
2015年“三公經費”財政撥款（含財政專戶撥款）支出共113.48萬元，較上年增長22.97%，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1、 因公出國（境）費支出63.33萬元，較2014年增加58.45
萬元。全年依據教師培養計劃共安排出國出境28人次，其中重點專業骨干教師出境培訓26人次，1人次參加省教育廳舉辦高職院校骨干教師赴德國IHK證書培訓，1名訪問學者參加美國康涅狄格大學訪學交流。
2、 公務用車購置及運行維護費支出32.83萬元，主要內容如
下：（1）當年無新增車輛，未發生購置費支出；（2）公務用車保有量8輛，平均每輛4.1萬元。車輛運行經費總額較上年減少1.1萬元，我校嚴格執行公務用車使用管理制度，減少公務車輛的使用量減少了經費開支。
3、公務接待費支出17.32萬元，較上年減少2.26萬元。2015年共接待148批次，1389人，主要用途是接待校際間交流來訪人員、校企業合作的相關人員、開設講座或培訓的專家學者等。我校嚴格執行公務接待管理制度，規范、有節地開展社會來訪公務接待工作。
信息來源：教育局
粵公網安備 44160202000112號
