第一部分：基本情況
一、部門機構設置、主要職能
河源職業技術學院是一所地方政府投資的全日制普通高等學校。學校秉承教育教學改革新思路，創新校企雙軌并行人才培養模式，將學校教學過程與企業生產過程緊密結合，切實提高學生的專業知識、技能水平和崗位適應能力。同時，學校強調人文素質教育，積極構建 “文化育人”體系，努力提高大學生的綜合素質。
河源職業技術學院設置黨群紀檢部門、行政部門、教學部門及教輔部門。黨群紀檢部門下設紀委、黨政辦公室、宣傳部、工會、團委。行政部門下設組織人事處、教務處、學工處、科研處、督導處、財務處、資產后勤處。教學部門下設機電工程學院、電子與信息工程學院、工商管理學院、藝術與設計學院、人文學院、繼續教育學院6個二級學院和思教部。教輔部門下設信息中心和圖書館。
二、人員構成情況
我院人員編制670名，其中定編不定人80名。2015年12月底我院實際在校教職工649人（其中正式入編548，臨時聘用人員101人）。
第二部分：2016年部門預算安排情況說明
一、收入預算說明
2016年收入預算17926.99萬元，其中：公共財政預算收入6345.85萬元，基金預算收入0萬元，財政專戶收入11581.14萬元。
二、支出預算說明
(一)按科目劃分
2016年支出預算17926.99萬元，其中：財政預算撥款支出6345.85萬元，財政專戶撥款支出11581.14萬元。按功能分類科目劃分， “高等職業教育”財政預算撥款支出5457.43萬元，財政專戶撥款支出11581.14萬元：“社會保障和就業支出” 財政預算撥款支出493.56萬元：“住房公積金”財政預算撥款支出394.86萬元。
(二)按用途劃分
2016年預算撥款按用途劃分，基本支出預算8265.67萬元，占 46.11 %，其中：工資福利支出5777.09萬元，對個人和家庭的補助 898.50萬元，公用經費 1590.08萬元；項目支出9661.3萬元，占 53.89 %，主要是課酬津貼1810.89萬元，歸還工行貸款支出1885.00萬元。
三、“三公”經費情況說明
“三公”經費財政專戶撥款預算總額197萬元，其中：公務用車運行維護費77萬元，公務用車購置費0萬元， 招待費45萬元，因公出國（境）費用75萬元。2016年預算與上年預算保持一致。
第三部分：2016年部門預算表
一、收支預算總表
二、2016年部門預算支出計劃表
三、2016年部門預算支出明細表（按功能分類科目）
四、2016年部門預算支出明細表（按經濟分類科目）
五、2016年“三公”經費預算表
河源職業技術學院
2016年3月17日
信息來源：市教育局
粵公網安備 44160202000112號
